Lotería Nacional

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Promedio General

76.66 %

 


   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS


   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9.57 RESULTADO9.57 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 16/07/2029 Marlen Aguasvivas 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 01/07/2026 Marlen Aguasvivas 55
01.1.3 Informe CAF 01/07/2026 Marlen Aguasvivas 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS75   AMARILLO PESO7.57 RESULTADO5.67 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF 31/08/2026 Marlen Aguasvivas 50
01.2.2 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2026 Marlen Aguasvivas 0
01.2.3 Informe de avance PM 31/12/2025 Marlen Aguasvivas 25
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS50   ROJO PESO4.57 RESULTADO2.28 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 14/06/2026 Franklin Meran 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 13/06/2024 Angela Mariñez 0 Vencido
   01.4 Carta Compromiso    No Aplica Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso Carlos Mesa No Aplica
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.57 RESULTADO3.57 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.57 RESULTADO3.57 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Encuesta programada en el POA de la institución 01/08/2026 Carolina Isabel Mercedes 20
01.6.3 Informe Encuesta de Satisfacción Ciudadana realizada 01/08/2026 Carolina Isabel Mercedes 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS90   VERDE_OSCURO PESO3.57 RESULTADO3.21 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   01.8 Inventario de Trámites y Servicios    Inactivo Temporal Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.57 RESULTADO2.85 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 14/08/2026 Aida German 20
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 21/09/2024 Aida German 0 Vencido

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


   03.1 Plan de Recursos Humanos PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.57 RESULTADO2.85 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO


   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS70   AMARILLO PESO4.57 RESULTADO3.2 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.57 RESULTADO4.57 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   04.3 Manual de Cargos Implementado PUNTOS0   ROJO PESO4.57 RESULTADO Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO


   05.1 Concursos Públicos PUNTOS0    PESO4.57 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   05.2 Implementación del Sistema Transversal de Gestión Humana y Nómina PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.57 RESULTADO3.57 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 31/12/2026 Christian Sanchez 100

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS


   06.1 Escala Salarial PUNTOS70   AMARILLO PESO4.57 RESULTADO3.2 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO


   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS83   VERDE_OSCURO PESO4.57 RESULTADO3.79 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.1 Acuerdos de Desempeño De 0 al 100 31/10/2025 Shantelle Hernandez 83
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 31/10/2025 Shantelle Hernandez 0
   07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS90   VERDE_OSCURO PESO4.57 RESULTADO4.11 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.2.1 Evaluación del Desempeño Del 0 al 100 16/09/2025 Shantelle Hernandez 90
07.2.2 Informe Técnico Resultados ED revisado 16/09/2025 Shatelle Hernandez 0

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO


   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.57 RESULTADO2.85 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 31/10/2025 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 40
08.1.3 Informe y Ejecución del Plan de Capacitación 31/03/2026 Jackiri Carrión Ramos 30

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES


   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS79   AMARILLO PESO3.57 RESULTADO2.82 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 11/05/2026 Jeannette Reyes 59
09.1.3 ASP Registrada con Resolución MAP. 21/06/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 05/09/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.7 Informe Financiero con sus detalles 08/07/2022 Jeannette Reyes 0 Vencido
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.57 RESULTADO3.57 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.57 RESULTADO3.57 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS93   VERDE_OSCURO PESO3.57 RESULTADO3.32 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.57 RESULTADO4.57 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 16/12/2024 Marleny Núñez Núñez 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 01/02/2025 Marleny Núñez Núñez 0 Vencido
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 10/01/2026 Marleny Núñez Núñez 100
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 24/09/2024 Marleny Núñez Núñez 0 Vencido
   09.6 Implementación de Acciones de Inclusión y Accesibilidad en la Administración Pública PUNTOS0    PESO2.57 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO