Lotería Nacional
libreacceso@loterianacional.gob.do | 8095335222 |
---|---|
Av. Independencia, esq. Av. Winston Churchill | http://loterianacional.gob.do/web/ |
01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS |
---|
01.1 Autoevaluación CAF | PUNTOS100 | PESO9.18 | RESULTADO9.18 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad | 02/05/2028 | Marlen Aguasvivas | 20 |
01.1.2 Autoevaluación CAF | 01/07/2025 | Marlen Aguasvivas | 55 |
01.1.3 Informe CAF | 01/07/2025 | Marlen Aguasvivas | 25 |
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF | PUNTOS80 | PESO9.28 | RESULTADO7.42 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. | 31/08/2025 | Marlen Aguasvivas | 50 |
01.2.2 Remisión Acuerdo. | 01/02/2028 | Marlen Aguasvivas | 10 |
01.2.3 1er Informe PM | 31/12/2024 | Glennys Díaz | 20 |
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año | 31/08/2025 | Marlen Aguasvivas | 0 |
01.2.5 2do Informe PM | 30/06/2024 | Marlen Aguasvivas | 0 | Vencido |
01.3 Estandarización de Procesos | PUNTOS50 | PESO4.08 | RESULTADO2.04 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.3.1 Mapa de Procesos | 14/06/2026 | Franklin Meran | 50 |
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos | 13/06/2024 | Angela Mariñez | 0 | Vencido |
01.4 Carta Compromiso | No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.4.1 Carta Compromiso | Carlos Mesa | No Aplica |
01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios | PUNTOS100 | PESO4.08 | RESULTADO4.08 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.5.1 Enlace Observatorio | 19/03/2025 | Maria Soto | 20 |
01.5.2 Funcionarios | 19/03/2025 | Maria Soto | 45 |
01.5.3 Servicios | 19/03/2025 | Maria Soto | 35 |
01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios | PUNTOS100 | PESO4.08 | RESULTADO4.08 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.6.1 Programación Encuesta | 30/06/2025 | Maria Soto | 20 |
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada | 30/06/2025 | Maria Soto | 20 |
01.6.3 Informe de Encuesta | 30/06/2025 | Maria Soto | 60 |
01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana | PUNTOS95 | PESO4.08 | RESULTADO3.87 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.7.1 Resultado de índice de satisfacción entre 0% y 100% | 30/06/2025 | Maria Soto | 95 |
02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
---|
02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. | PUNTOS80 | PESO4.08 | RESULTADO3.26 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.1.1 Lista de Participantes Directivos Ley 4108 | 11/07/2025 | Aida German | 10 |
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera | 09/08/2025 | Aida German | 30 |
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP | 05/08/2025 | Aida German | 20 |
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) | 08/08/2025 | Aida German | 20 |
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera | 21/09/2024 | Aida German | 0 | Vencido |
03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
---|
03.1 Planificación de RR.HH. | PUNTOS100 | PESO4.08 | RESULTADO4.08 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
03.1.1 Remisión Planificación RRHH | 31/07/2025 | Stefany Tejada | 60 |
03.1.2 Planificación RR.HH. validada | 31/07/2025 | Stefany Tejada | 40 |
04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO |
---|
04.1 Estructura Organizativa | PUNTOS70 | PESO4.08 | RESULTADO2.85 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.1.1 Equipo Contraparte Estructura Organizativa | 0 | No Remitido |
04.1.2 Evidencia Levantamientos Estructura Organizativa. | 0 | No Remitido |
04.1.3 Evidencia remitiendo informe diagnóstico E.O. | 04/11/2022 | Yrma Aquino | 0 | Vencido |
04.1.4 Resolución aprobatoria E.O. | 31/12/2027 | Yrma Aquino | 70 |
04.1.5 Evidencia conclusión carga al SASP | 0 | No Remitido |
04.2 Manual de Organización y Funciones | PUNTOS100 | PESO4.08 | RESULTADO4.08 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.2.1 Evidencia de proceso elaboración MOyF | 04/12/2023 | Yrma Aquino | 0 | Vencido |
04.2.2 Evidencia remisión de borrador de MOyF | 01/02/2024 | Yrma Aquino | 0 | Vencido |
04.2.3 Resolución aprobatoria y MOyF | 22/02/2025 | Yrma Aquino | 90 |
04.2.4 Evidencia socialización MOyF | 19/03/2025 | Yrma Aquino | 10 |
04.3 Manual de Cargos Elaborado | PUNTOS60 | PESO4.08 | RESULTADO2.45 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.3.1 Solicitud de Revisión del Manual de Cargos | 30/05/2024 | Carlos Wheatly | 0 | Vencido |
04.3.2 Remisión del informe de revisión del manual de cargos | 09/10/2025 | Yanirda Montero Morillo | 60 |
04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP | 0 | No Remitido |
04.3.4 Manual de cargos implementado | 0 | No Remitido |
05.GESTIÓN DEL EMPLEO |
---|
05.1 Concursos Públicos | PUNTOS0 | PESO3.9 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | PUNTOS100 | PESO4.08 | RESULTADO4.08 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.2.1 Comunicación de Uso SASP | 31/12/2026 | Christian Sanchez | 100 |
06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS |
---|
06.1 Escala Salarial Aprobada | PUNTOS80 | PESO4.08 | RESULTADO3.26 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
06.1.1 Comunicación Solicitud Escala Salarial | 0 | No Remitido |
06.1.2 Escala Salarial remitida | 0 | No Remitido |
06.1.3 Escala Salarial validada | 27/12/2025 | Elizabeth Arias | 80 |
06.1.4 Escala Salarial implementada | 0 | No Remitido |
07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO |
---|
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño | PUNTOS81 | PESO4.08 | RESULTADO3.3 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
07.1.1 Acuerdos de Desempeño Menor del 59 | 0 | No Remitido |
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 0 | No Remitido |
07.1.3 Acuerdos de Desempeño Del 60 al 79 | 0 | No Remitido |
07.1.4 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 0 | No Remitido |
07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 | 31/03/2025 | Yasmilka Leon | 81 |
07.1.6 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 31/03/2025 | Shatelle Hernandez | 0 |
07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | PUNTOS91 | PESO4.08 | RESULTADO3.71 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
07.3.1 Evaluación del Desempeño Menos del 59 | 0 | No Remitido |
07.3.2 Informe Técnico Resultados ED revisado | 0 | No Remitido |
07.3.3 Evaluación del Desempeño Del 60 al 79 | 0 | No Remitido |
07.3.4 Informe Técnico Resultados ED revisado | 0 | No Remitido |
07.3.5 Evaluación del Desempeño Del 80 al 100 | 31/03/2025 | Yasmilka Leon | 91 |
07.3.6 Informe Técnico Resultados ED revisado | 31/03/2025 | Shatelle Hernandez | 0 |
08.GESTIÓN DEL DESARROLLO |
---|
08.1 Plan de Capacitación | PUNTOS92 | PESO4.08 | RESULTADO3.75 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
08.1.1 Plan de Capacitación | 10/12/2024 | Leopoldo Fidel Grullón Guzmán | 59 |
08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación | 28/02/2025 | Leopoldo Fidel Grullón Guzmán | 13 |
08.1.3 Informe Trimestral | 28/02/2025 | Leopoldo Fidel Grullón Guzmán | 10 |
08.1.4 Curso de Inducción a la Administración Pública | 28/02/2025 | Leopoldo Fidel Grullón Guzmán | 10 |
08.1.5 Plan de Capacitación Próx. Año | 0 | No Remitido |
09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES |
---|
09.1 Asociación de Servidores Públicos | PUNTOS84 | PESO4.08 | RESULTADO3.42 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.1.1 Comité Gestor ASP | 11/05/2026 | Jeannette Reyes | 59 |
09.1.2 Asamblea ASP | 23/12/2023 | Jeannette Reyes | 0 | Vencido |
09.1.3 Resolución MAP-ASP | 21/06/2026 | Jeannette Reyes | 5 |
09.1.4 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP | 21/06/2026 | Jeannette Reyes | 5 |
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP | 05/09/2026 | Jeannette Reyes | 5 |
09.1.6 Descuento a los miembros ASP | 0 | No Remitido |
09.1.7 Informe financiero ASP | 08/07/2022 | Jeannette Reyes | 0 | Vencido |
09.1.8 Informe de Gestión ASP | 19/01/2025 | Mateo Ramon | 5 |
09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP | 15/01/2025 | Jeannette Reyes | 5 |
09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales | PUNTOS100 | PESO4.08 | RESULTADO4.08 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT | 04/10/2030 | Rosa Abreu | 59 |
09.2.2 Libramiento de pago de Beneficios Laborales, aprobado y tramitado por ante la CGR | 20/12/2024 | Allen Martinez | 20 |
09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. | PUNTOS100 | PESO4.08 | RESULTADO4.08 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. | 31/12/2024 | Arturo Rivera | 29 |
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos. | 25/01/2025 | Arturo Rivera | 20 |
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos | 30/12/2024 | Arturo Rivera | 21 |
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública | PUNTOS80 | PESO4.08 | RESULTADO3.26 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.4.1 Comité SISTAP (A) Minutas SISTAP (B) Cuatro implementaciones SISTAP (C) Ocho implementaciones SISTAP | 30/07/2025 | Milarquia Taveras | 70 |
09.4.2 Informe Gestión SISTAP (A) Manual de Emergencias SISTAP (B) Jornadas médicas SISTAP (C) Otras actividades SISTAP | 30/07/2025 | Milarquia Taveras | 10 |
09.5 Encuesta de Clima Laboral | PUNTOS100 | PESO4.08 | RESULTADO4.08 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral | 16/12/2024 | Marleny Núñez Núñez | 0 |
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral | 01/02/2025 | Marleny Núñez Núñez | 100 |
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral | 30/06/2024 | Marleny Núñez Núñez | 0 | Vencido |
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción | 24/09/2024 | Marleny Núñez Núñez | 0 | Vencido |