Lotería Nacional

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Promedio General

74.56 %

 


   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS


   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9.18 RESULTADO9.18 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 15/05/2027 Marlen Aguasvivas 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 30/06/2023 Marlen Aguasvivas 55
01.1.3 Informe CAF 30/06/2023 Marlen Aguasvivas 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9.28 RESULTADO9.28 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. 31/08/2023 Marlen Aguasvivas 50
01.2.2 Remisión Acuerdo. 23/12/2024 Marlen Aguasvivas 10
01.2.3 1er Informe PM 31/12/2022 Glennys Díaz 0 Vencido
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2023 Marlen Aguasvivas 0
01.2.5 2do Informe PM 30/06/2023 Glennys Díaz 40
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS70   AMARILLO PESO4.08 RESULTADO2.85 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 13/06/2024 Katherine Joa 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 13/06/2024 Angela Mariñez 20
   01.4 Carta Compromiso    No Aplica Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso Carlos Mesa No Aplica
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Enlace Observatorio 01/09/2023 Maria Soto 20
01.5.2 Funcionarios 01/09/2023 Maria Soto 45
01.5.3 Servicios 01/09/2023 Maria Soto 35
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Programación Encuesta 30/06/2023 Maria Soto 20
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada 30/06/2023 Maria Soto 20
01.6.3 Informe de Encuesta 30/06/2023 Maria Soto 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS92   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.75 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 18/08/2023 Aida German 30

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


   03.1 Planificación de RR.HH. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Remisión Planificación RRHH 30/04/2023 Carlos Wheatly 0 Vencido
03.1.2 Planificación RR.HH. validada 31/08/2023 Carlos Wheatly 100

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO


   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS0    PESO4.08 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS0    PESO4.08 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.1 Evidencia de proceso elaboración MOyF 25/11/2022 Yrma Aquino 0 Vencido
   04.3 Manual de Cargos Elaborado PUNTOS0    PESO4.08 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Solicitud de Revisión del Manual de Cargos 23/10/2022 Carlos Wheatly 0 Vencido

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO


   05.1 Concursos Públicos PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) PUNTOS0    PESO4.08 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 03/04/2023 Christian Sanchez 0 Vencido

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS


   06.1 Escala Salarial Aprobada PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.26 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.3 Escala Salarial validada 27/12/2025 Elizabeth Arias 80

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO


   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS98   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 15/03/2024 Yasmilka Leon 98
   07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS88   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.59 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO


   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS63   AMARILLO PESO4.08 RESULTADO2.57 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 31/03/2024 Arlene Bencosme 50
08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación 31/03/2024 Ana Patricia Castro 3
08.1.3 Informe Trimestral 31/03/2024 Arlene Bencosme 5

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES


   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS85   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.47 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 11/05/2024 Takeshi García 59
09.1.2 Asamblea ASP 11/05/2024 Takeshi García 6
09.1.3 Resolución MAP-ASP 21/06/2030 Takeshi García 5
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 05/09/2030 Jeannette Reyes 5
09.1.7 Informe financiero ASP 08/07/2022 Jeannette Reyes 0 Vencido
09.1.8 Informe de Gestión ASP 18/01/2024 Jeannette Reyes 5
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT 04/10/2030 Rosa Abreu 59
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 11/05/2023 Marleny Núñez Núñez 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 19/06/2023 Marleny Núñez Núñez 100
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 02/01/2023 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 29/03/2023 Marleny Núñez Núñez 0 Vencido