Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico

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Promedio General

78.58 %

 
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   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS

   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9 RESULTADO9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 11/08/2025 Glennys Díaz 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 30/06/2023 Glennys Díaz 55
01.1.3 Informe CAF 30/06/2023 Glennys Díaz 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS60   AMARILLO PESO9.1 RESULTADO5.46 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. 31/08/2023 Glennys Díaz 50
01.2.2 Remisión Acuerdo. 30/12/2026 Glennys Díaz 10
01.2.3 1er Informe PM 0 No Remitido
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2023 Glennys Díaz 0
01.2.5 2do Informe PM 0 No Remitido
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 25/04/2025 Bianca Urbay 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 25/04/2025 Bianca Urbay 50
   01.4 Carta Compromiso PUNTOS79   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO3.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso 09/11/2023 Carlos Mesa 79
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Enlace Observatorio 13/10/2023 Catty Elizabeth Encarnación Sano 20
01.5.2 Funcionarios 13/10/2023 Catty Elizabeth Encarnación Sano 45
01.5.3 Servicios 13/10/2023 Catty Elizabeth Encarnación Sano 35
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Programación Encuesta 30/06/2023 Catty Elizabeth Encarnación Sano 20
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada 30/06/2023 Catty Elizabeth Encarnación Sano 20
01.6.3 Informe de Encuesta 30/06/2023 Catty Elizabeth Encarnación Sano 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS86   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.35 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.7.1 Resultado de índice de satisfacción entre 0% y 100% 30/06/2023 Catty Elizabeth Encarnación Sano 86

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS90   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.51 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.1 Lista de Participantes Directivos Ley 4108 30/08/2023 Jovanny Ozuna 10
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 27/07/2023 Jovanny Ozuna 30
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP 18/07/2023 Jovanny Ozuna 10
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) 18/07/2023 Jovanny Ozuna 20
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 18/07/2023 Jovanny Ozuna 20

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   03.1 Planificación de RR.HH. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Remisión Planificación RRHH 31/08/2023 Stefany Tejada 60
03.1.2 Planificación RR.HH. validada 31/08/2023 Stefany Tejada 40

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.1 Equipo Contraparte Estructura Organizativa 0 No Remitido
04.1.2 Evidencia Levantamientos Estructura Organizativa. 0 No Remitido
04.1.3 Evidencia remitiendo informe diagnóstico E.O. 0 No Remitido
04.1.4 Resolución aprobatoria E.O. 31/12/2026 Julio Brito 70
04.1.5 Evidencia conclusión carga al SASP 31/12/2026 Julio Brito 30
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.1 Evidencia de proceso elaboración MOyF 0 No Remitido
04.2.2 Evidencia remisión de borrador de MOyF 0 No Remitido
04.2.3 Resolución aprobatoria y MOyF 31/12/2026 Julio Brito 90
04.2.4 Evidencia socialización MOyF 31/12/2026 Julio Brito 10
   04.3 Manual de Cargos Elaborado PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Solicitud de Revisión del Manual de Cargos 0 No Remitido
04.3.2 Remisión del informe de revisión del manual de cargos 0 No Remitido
04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP 0 No Remitido
04.3.4 Manual de cargos implementado 0 No Remitido

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO

   05.1 Concursos Públicos PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 30/09/2022 Paola Escalante 0 Vencido
05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 31/03/2023 Alba Tapia 0 Vencido
05.1.3 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 31/12/2022 Alba Tapia 0 Vencido
05.1.4 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 0 No Remitido
   05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 31/12/2026 Christian Sanchez 100

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

   06.1 Escala Salarial Aprobada PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.12 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.1 Comunicación Solicitud Escala Salarial 0 No Remitido
06.1.2 Escala Salarial remitida 0 No Remitido
06.1.3 Escala Salarial validada 26/05/2026 Ilonka Martínez 80
06.1.4 Escala Salarial implementada 0 No Remitido

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS98   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.82 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.1 Acuerdos de Desempeño Menor del 59 0 No Remitido
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
07.1.3 Acuerdos de Desempeño Del 60 al 79 0 No Remitido
07.1.4 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 15/03/2024 Lilis Caraballo 98
07.1.6 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
   07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS98   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.82 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.3.1 Evaluación del Desempeño Menos del 59 0 No Remitido
07.3.2 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido
07.3.3 Evaluación del Desempeño Del 60 al 79 0 No Remitido
07.3.4 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido
07.3.5 Evaluación del Desempeño Del 80 al 100 15/03/2024 Lilis Caraballo 98
07.3.6 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO

   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS72   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.81 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 31/03/2024 Arlene Bencosme 50
08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación 31/03/2024 Arlene Bencosme 12
08.1.3 Informe Trimestral 31/03/2024 Arlene Bencosme 5
08.1.4 Curso de Inducción a la Administración Pública 31/03/2024 Arlene Bencosme 5
08.1.5 Plan de Capacitación Próx. Año 31/03/2024 Arlene Bencosme 0

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.12 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 04/05/2024 Takeshi García 59
09.1.2 Asamblea ASP 23/01/2025 Jeannette Reyes 6
09.1.3 Resolución MAP-ASP 04/05/2024 Takeshi García 5
09.1.4 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP 04/05/2024 Takeshi García 5
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 04/05/2024 Takeshi García 5
09.1.6 Descuento a los miembros ASP 0 No Remitido
09.1.7 Informe financiero ASP 0 No Remitido
09.1.8 Informe de Gestión ASP 0 No Remitido
09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP 0 No Remitido
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS79   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO3.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT 13/07/2026 Ana Mejia 59
09.2.2 Libramiento de pago de Beneficios Laborales, aprobado y tramitado por ante la CGR 09/08/2023 Ana Mejia 20
09.2.3 Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en consideración Art.63 de la Ley num 41-08 de Función Pública. 30/04/2023 Ana Mejia 0 Vencido
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. 12/07/2023 Ana Mejia 29
09.3.2 Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales. 30/03/2024 Ana Mejia 30
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos. 27/04/2024 Ana Mejia 20
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos 02/08/2023 Ana Mejia 21
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS82   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.2 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.4.1 Comité SISTAP (A) Minutas SISTAP (B) Cuatro implementaciones SISTAP (C) Ocho implementaciones SISTAP 02/08/2023 Ana Mejia 72
09.4.2 Informe Gestión SISTAP (A) Manual de Emergencias SISTAP (B) Jornadas médicas SISTAP (C) Otras actividades SISTAP 29/06/2023 Ana Mejia 10
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS0   ROJO PESO3.9 RESULTADO Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 12/06/2023 Guadalupe Sosa 0
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 0 No Remitido
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 31/01/2023 Jessica Fernández 0 Vencido
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 15/05/2023 Guadalupe Sosa 0 Vencido