Contraloría General de la República

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Promedio General

94.17 %

 
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   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS

   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9.25 RESULTADO9.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 19/02/2029 Marlen Aguasvivas 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 01/07/2026 Marlen Aguasvivas 55
01.1.3 Informe CAF 01/07/2026 Marlen Aguasvivas 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS75   AMARILLO PESO7.25 RESULTADO5.44 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF 31/08/2026 Marlen Aguasvivas 50
01.2.2 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2026 Marlen Aguasvivas 0
01.2.3 Informe de avance PM 31/12/2025 Marlen Aguasvivas 25
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 10/07/2026 Franklin Meran 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 15/08/2026 Franklin Meran 50
   01.4 Carta Compromiso PUNTOS99   VERDE_OSCURO PESO7.25 RESULTADO7.18 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso 11/09/2026 Arodys Ureña 99
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Datos de los servicios de la institución actualizados en el Directorio de Servicios 05/02/2026 Yenny Valdez 40
01.5.2 Captura de la página web de la institución donde se visualiza el enlace del Observatorio de los Servicios Públicos 05/02/2026 Yenny Valdez 20
01.5.3 Datos de funcionarios de la institución actualizados en el Directorio de Funcionarios 23/03/2026 Yenny Valdez 40
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Encuesta programada en el POA de la institución 01/08/2026 Yenny Valdez 20
01.6.2 Ficha técnica de la encuesta de satisfacción ciudadana aprobada por el MAP. 01/08/2026 Yenny Valdez 20
01.6.3 Informe Encuesta de Satisfacción Ciudadana realizada 01/08/2026 Maria Zapata 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS82   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO2.67 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.7.1 Documento con el gráfico del índice de satisfacción obtenido del informe de la encuesta. Con una puntuación de 0 a 100 Según resultado de encuesta. 01/08/2026 Maria Zapata 82
   01.8 Inventario de Trámites y Servicios    Inactivo Temporal Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.8.1 Designación de enlace institucional responsable del registro. Inactivo Temporal
01.8.2 Institución participa en las capacitaciones y entrenamientos necesarios. Inactivo Temporal
01.8.3 Elaborado el inventario de los trámites y servicios bajo la responsabilidad del ente u órgano. Inactivo Temporal
01.8.4 Publicados todos los trámites y servicios de la institución en la plataforma del inventario de trámites y servicios del Estado (Portal gob.do). Inactivo Temporal
01.8.5 El ente y órgano realiza un análisis de las oportunidades de mejora Inactivo Temporal

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.1 Lista de Participantes charla Ley 4108 24/03/2027 Eridania Bido 10
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 29/05/2026 Jovanny Ozuna 20
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP 07/05/2026 Jovanny Ozuna 30
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) 07/05/2026 Eridania Bido 20
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 16/09/2026 Eridania Bido 20

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   03.1 Plan de Recursos Humanos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Comunicación de solicitud de revisión de la Planificación de RRHH. 31/07/2026 Sandra Torres 60
03.1.2 Planificación de RR.HH. validada por el MAP. 31/07/2026 Sandra Torres 20
03.1.3 Planificación de RRHH integrada en el presupuesto elaborado por la institución. 31/07/2026 Sandra Torres 20

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.1 Comunicación conformando el equipo contraparte. 0 No Remitido
04.1.2 Remisión física o digital de los levantamientos de información. 0 No Remitido
04.1.3 Comunicación o captura de pantalla del correo remitiendo el informe diagnóstico. 0 No Remitido
04.1.4 Proceso de Aprobación de Estructura Organizativa. 31/12/2028 Karen Machuca 70
04.1.5 Comunicación o Correo notificando la conclusión del proceso de carga de la nueva Estructura Organizativa al SASP o SIGEI. 31/12/2028 Karen Machuca 30
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.1 Comunicación o captura de pantalla de correo electrónico con la remisión parcial del Manual de Organización y Funciones (un mínimo de 30% de avance). 0 No Remitido
04.2.2 Comunicación o captura de pantalla de correo electrónico remitiendo borrador del Manual de Organización y Funciones. 0 No Remitido
04.2.3 Manual de Organización y Funciones y Resolución Aprobatoria, refrendada por el MAP. 31/12/2028 Karen Machuca 80
04.2.4 Copia de Comunicación, Registro de Participantes o correo electrónico de puesta en vigencia y distribución del Manual de Organización y Funciones a lo interno del organismo. 31/12/2028 Karen Machuca 20
   04.3 Manual de Cargos Implementado PUNTOS70   AMARILLO PESO4.25 RESULTADO2.98 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Comunicación de solicitud de revisión del Manual de Cargos. 26/08/2024 Yanirda Montero Morillo 0 Vencido
04.3.2 Evidencias del Proceso de revisión del Manual de Cargos entre el ente/órgano junto al MAP. 26/08/2024 Yanirda Montero Morillo 0 Vencido
04.3.3 Resolución Aprobatoria del Manual de Cargos. 19/11/2027 Mayroby Florentino 70
04.3.4 Manual de Cargos implementado en la nómina de la institución. 0 No Remitido

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO

   05.1 Concursos Públicos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 31/03/2027 Luis Leon 25
05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 31/12/2026 Luis Leon 25
05.1.3 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 30/09/2026 Luis Leon 25
05.1.4 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 30/06/2026 Luis Leon 25
   05.2 Implementación del Sistema Transversal de Gestión Humana y Nómina PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 31/12/2026 Christian Sanchez 100

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

   06.1 Escala Salarial PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.1 Comunicación solicitud de aprobación de escala salarial. 11/11/2027 Yanirda Montero Morillo 0
06.1.2 Comunicación de aceptación por parte del organismo / comunicación de aprobación de escala salarial por parte del MAP. 31/07/2030 Ilonka Martínez 70
06.1.3 Escala Salarial incluida en el presupuesto institucional remitido a DIGEPRES. 0 No Remitido
06.1.4 Escala Salarial implementada en la nómina Institucional 31/07/2030 Ilonka Martínez 30

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS99   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.21 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.1 Acuerdos de Desempeño De 0 al 100 31/05/2026 Ana Evangelista 100
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 31/05/2026 Ana Evangelista -1
   07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS98   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.17 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.2.1 Evaluación del Desempeño Del 0 al 100 31/05/2026 Ana Evangelista 100
07.2.2 Informe Técnico Resultados ED revisado 31/05/2026 Ana Evangelista -2

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO

   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 31/03/2026 Jackiri Carrión Ramos 40
08.1.2 Levantamiento e Inducción a la administración Pública 31/03/2026 Jackiri Carrión Ramos 10
08.1.3 Informe y Ejecución del Plan de Capacitación 28/02/2026 Jackiri Carrión Ramos 50

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 05/02/2026 Jeannette Reyes 59
09.1.2 Asamblea constitutiva celebrada por el Comité Gestor de la ASP. 27/03/2026 Adriano Ramirez 6
09.1.3 ASP Registrada con Resolución MAP. 01/01/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.4 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP 08/05/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 08/05/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.6 Descuento a los miembros ASP 11/07/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.7 Informe Financiero con sus detalles 08/01/2026 Mateo Ramon 5
09.1.8 Informe Gestión con sus detalles, de las acciones desarrolladas 08/01/2026 Mateo Ramon 5
09.1.9 Informe de Rendición de Cuentas Anual de la ASP a sus integrantes 10/01/2026 Mateo Ramon 5
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización del RECLASOFT y designación de firmas autorizada por la Máxima Autoridad 24/05/2026 Dania Castillo 59
09.2.2 Certificación de Libramiento de Pago aprobado y tramitado por ante la CGR 16/12/2025 Dania Castillo 20
09.2.3 Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en cuenta el Art. 63 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública. 17/12/2025 Dania Castillo 21
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. 13/01/2026 Dania Castillo 29
09.3.2 Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales. 14/08/2026 Dania Castillo 30
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos. 14/08/2026 Dania Castillo 20
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos 11/09/2026 Dania Castillo 21
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS95   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.09 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.4.01 Comité SISTAP (A)/ Minutas SISTAP(B)/ Cuatro Implementaciones SISTAP(C)/ Ocho Implementaciones SISTAP 30/10/2026 Milarquia Taveras 80
09.4.02 Informe Gestión SISTAP (A), Manual de emergencias SISTAP (B), Jornadas Médicas SISTAP (C), Otras actividades SISTAP 08/08/2026 Milarquia Taveras 15
09.4.1 [Activo al 2026] Registro de Participantes de Socialización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP) 0 No Remitido
09.4.2 [Activo al 2026] Acta del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (CMSST) (20 Puntos). 0 No Remitido
09.4.3 [Activo al 2026] Informe Diagnóstico de Situación en la Institución y Declaración de la Política de Seguridad y Salud 0 No Remitido
09.4.4 [Activo al 2026] Minuta mensual de reunión del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 No Remitido
09.4.5 [Activo al 2026] Plan de Trabajo anual para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SISTAP 31/12/2026 Milarquia Taveras 0
09.4.6 [Activo al 2026] "Informe de Gestión Semestral de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo "SISTAP" 0 No Remitido
09.4.7 [Activo al 2026] Informe de Gestión Anual de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo "SISTAP" 0 No Remitido
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 22/04/2025 Marlen Aguasvivas 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 19/06/2025 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 11/06/2026 Guadalupe Sosa 100
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 25/01/2025 Guadalupe Sosa 0 Vencido
   09.6 Implementación de Acciones de Inclusión y Accesibilidad en la Administración Pública PUNTOS20   ROJO PESO2.25 RESULTADO.45 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.6.1 Sensibilización sobre trato digno y Terminología Correcta, Accesibilidad universal e Inclusión laboral 30/09/2026 Yanina Rodríguez 10
09.6.2 Creación del Comité de Inclusión y Accesibilidad Gubernamental (CIAG) 30/09/2026 Yanina Rodríguez 10
09.6.3 Identificación del Personal con Discapacidad (PcD) mediante la Lista Corta del Grupo Washington. 0 No Remitido
09.6.4 Informe de evaluación de accesibilidad con física, digital, comunicacional y procedimental y plan de mejora basado en sus resultados para ser ejecutado el próximo año para servidores públicos y servicios al ciudadano. 0 No Remitido