Contraloría General de la República
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01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS |
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01.1 Autoevaluación CAF | PUNTOS100 | PESO9 | RESULTADO9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad | 26/03/2028 | Marlen Aguasvivas | 20 |
01.1.2 Autoevaluación CAF | 01/07/2025 | Marlen Aguasvivas | 55 |
01.1.3 Informe CAF | 01/07/2025 | Marlen Aguasvivas | 25 |
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF | PUNTOS100 | PESO9.1 | RESULTADO9.1 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. | 31/08/2025 | Marlen Aguasvivas | 50 |
01.2.2 Remisión Acuerdo. | 26/05/2025 | Marlen Aguasvivas | 10 |
01.2.3 1er Informe PM | 01/07/2025 | Marlen Aguasvivas | 20 |
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año | 31/08/2025 | Marlen Aguasvivas | 0 |
01.2.5 2do Informe PM | 01/07/2025 | Marlen Aguasvivas | 20 |
01.3 Estandarización de Procesos | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.3.1 Mapa de Procesos | 10/07/2026 | Franklin Meran | 50 |
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos | 15/08/2026 | Franklin Meran | 50 |
01.4 Carta Compromiso | PUNTOS99 | PESO3.9 | RESULTADO3.86 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.4.1 Carta Compromiso | 11/09/2026 | Erika Aquino | 99 |
01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.5.1 Enlace Observatorio | 07/02/2025 | Maria Soto | 20 |
01.5.2 Funcionarios | 07/02/2025 | Maria Soto | 45 |
01.5.3 Servicios | 07/02/2025 | Maria Soto | 35 |
01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.6.1 Programación Encuesta | 30/06/2025 | Yenny Valdez | 20 |
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada | 30/06/2025 | Yenny Valdez | 20 |
01.6.3 Informe de Encuesta | 30/06/2025 | Yenny Valdez | 60 |
01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana | PUNTOS98 | PESO3.9 | RESULTADO3.82 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.7.1 Resultado de índice de satisfacción entre 0% y 100% | 30/06/2025 | Yenny Valdez | 98 |
02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
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02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.1.1 Lista de Participantes Directivos Ley 4108 | 20/03/2025 | Eridania Bido | 10 |
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera | 29/05/2025 | Genesis Reyes Jesus | 30 |
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP | 08/05/2025 | Eridania Bido | 20 |
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) | 08/05/2025 | Eridania Bido | 20 |
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera | 16/07/2025 | Genesis Reyes Jesus | 20 |
03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
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03.1 Planificación de RR.HH. | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
03.1.1 Remisión Planificación RRHH | 31/07/2025 | Sandra Torres | 60 |
03.1.2 Planificación RR.HH. validada | 31/07/2025 | Sandra Torres | 40 |
04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO |
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04.1 Estructura Organizativa | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.1.1 Equipo Contraparte Estructura Organizativa | 0 | No Remitido |
04.1.2 Evidencia Levantamientos Estructura Organizativa. | 0 | No Remitido |
04.1.3 Evidencia remitiendo informe diagnóstico E.O. | 0 | No Remitido |
04.1.4 Resolución aprobatoria E.O. | 31/12/2026 | Edith Estrella | 70 |
04.1.5 Evidencia conclusión carga al SASP | 31/12/2026 | Edith Estrella | 30 |
04.2 Manual de Organización y Funciones | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.2.1 Evidencia de proceso elaboración MOyF | 0 | No Remitido |
04.2.2 Evidencia remisión de borrador de MOyF | 0 | No Remitido |
04.2.3 Resolución aprobatoria y MOyF | 31/12/2026 | Carmen Pujols | 90 |
04.2.4 Evidencia socialización MOyF | 31/12/2026 | Edith Estrella | 10 |
04.3 Manual de Cargos Elaborado | PUNTOS80 | PESO3.9 | RESULTADO3.12 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.3.1 Solicitud de Revisión del Manual de Cargos | 26/08/2024 | Yanirda Montero Morillo | 0 | Vencido |
04.3.2 Remisión del informe de revisión del manual de cargos | 26/08/2024 | Yanirda Montero Morillo | 0 | Vencido |
04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP | 19/11/2027 | Carlos Wheatly | 80 |
04.3.4 Manual de cargos implementado | 0 | No Remitido |
05.GESTIÓN DEL EMPLEO |
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05.1 Concursos Públicos | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 | 31/03/2025 | Paola Escalante | 75 |
05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 | 31/12/2024 | Luis Leon | 25 |
05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.2.1 Comunicación de Uso SASP | 31/12/2026 | Christian Sanchez | 100 |
06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS |
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06.1 Escala Salarial Aprobada | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
06.1.1 Comunicación Solicitud Escala Salarial | 11/11/2027 | Sandra Torres | 30 |
06.1.2 Escala Salarial remitida | 11/11/2027 | Sandra Torres | 30 |
06.1.3 Escala Salarial validada | 11/11/2027 | Sandra Torres | 20 |
06.1.4 Escala Salarial implementada | 31/12/2024 | Carlos Wheatly | 20 |
07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO |
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07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño | PUNTOS99 | PESO3.9 | RESULTADO3.86 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
07.1.1 Acuerdos de Desempeño Menor del 59 | 0 | No Remitido |
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 0 | No Remitido |
07.1.3 Acuerdos de Desempeño Del 60 al 79 | 0 | No Remitido |
07.1.4 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 0 | No Remitido |
07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 | 31/03/2025 | Perla Batista | 99 |
07.1.6 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 31/03/2025 | Perla Batista | 0 |
07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | PUNTOS89 | PESO3.9 | RESULTADO3.47 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
07.3.1 Evaluación del Desempeño Menos del 59 | 0 | No Remitido |
07.3.2 Informe Técnico Resultados ED revisado | 0 | No Remitido |
07.3.3 Evaluación del Desempeño Del 60 al 79 | 0 | No Remitido |
07.3.4 Informe Técnico Resultados ED revisado | 0 | No Remitido |
07.3.5 Evaluación del Desempeño Del 80 al 100 | 31/03/2025 | Perla Batista | 100 |
07.3.6 Informe Técnico Resultados ED revisado | 31/03/2025 | Perla Batista | -11 |
08.GESTIÓN DEL DESARROLLO |
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08.1 Plan de Capacitación | PUNTOS84 | PESO3.9 | RESULTADO3.28 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
08.1.1 Plan de Capacitación | 31/10/2024 | Leopoldo Fidel Grullón Guzmán | 59 |
08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación | 28/02/2025 | Leopoldo Fidel Grullón Guzmán | 9 |
08.1.3 Informe Trimestral | 28/02/2025 | Leopoldo Fidel Grullón Guzmán | 8 |
08.1.4 Curso de Inducción a la Administración Pública | 28/02/2025 | Leopoldo Fidel Grullón Guzmán | 8 |
08.1.5 Plan de Capacitación Próx. Año | 0 | No Remitido |
09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES |
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09.1 Asociación de Servidores Públicos | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.1.1 Comité Gestor ASP | 05/02/2026 | Jeannette Reyes | 59 |
09.1.2 Asamblea ASP | 15/03/2026 | Jeannette Reyes | 6 |
09.1.3 Resolución MAP-ASP | 01/01/2026 | Jeannette Reyes | 5 |
09.1.4 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP | 08/05/2026 | Jeannette Reyes | 5 |
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP | 08/05/2026 | Jeannette Reyes | 5 |
09.1.6 Descuento a los miembros ASP | 11/07/2026 | Jeannette Reyes | 5 |
09.1.7 Informe financiero ASP | 10/01/2025 | Mateo Ramon | 5 |
09.1.8 Informe de Gestión ASP | 11/01/2025 | Mateo Ramon | 5 |
09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP | 10/01/2025 | Mateo Ramon | 5 |
09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT | 24/05/2026 | Dania Castillo | 59 |
09.2.2 Libramiento de pago de Beneficios Laborales, aprobado y tramitado por ante la CGR | 10/12/2024 | Dania Castillo | 20 |
09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. | 31/01/2025 | Dania Castillo | 29 |
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos. | 14/05/2025 | Dania Castillo | 20 |
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos | 16/09/2025 | Dania Castillo | 21 |
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública | PUNTOS80 | PESO3.9 | RESULTADO3.12 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.4.1 Comité SISTAP (A) Minutas SISTAP (B) Cuatro implementaciones SISTAP (C) Ocho implementaciones SISTAP | 26/08/2025 | Milarquia Taveras | 73 |
09.4.2 Informe Gestión SISTAP (A) Manual de Emergencias SISTAP (B) Jornadas médicas SISTAP (C) Otras actividades SISTAP | 26/08/2025 | Milarquia Taveras | 7 |
09.5 Encuesta de Clima Laboral | PUNTOS100 | PESO3.9 | RESULTADO3.9 | Tabla de Valoración |
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EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral | 22/08/2023 | Guadalupe Sosa | 0 | Vencido |
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral | 19/10/2023 | Guadalupe Sosa | 0 | Vencido |
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral | 12/08/2024 | Guadalupe Sosa | 0 | Vencido |
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción | 12/11/2024 | Guadalupe Sosa | 100 |