Contraloría General de la República

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Promedio General

97.23 %

 


   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS


   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9 RESULTADO9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 26/03/2028 Marlen Aguasvivas 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 01/07/2025 Marlen Aguasvivas 55
01.1.3 Informe CAF 01/07/2025 Marlen Aguasvivas 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9.1 RESULTADO9.1 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. 31/08/2025 Marlen Aguasvivas 50
01.2.2 Remisión Acuerdo. 26/05/2025 Marlen Aguasvivas 10
01.2.3 1er Informe PM 01/07/2025 Marlen Aguasvivas 20
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2025 Marlen Aguasvivas 0
01.2.5 2do Informe PM 01/07/2025 Marlen Aguasvivas 20
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 10/07/2026 Franklin Meran 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 15/08/2026 Franklin Meran 50
   01.4 Carta Compromiso PUNTOS99   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.86 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso 11/09/2026 Erika Aquino 99
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Enlace Observatorio 07/02/2025 Maria Soto 20
01.5.2 Funcionarios 07/02/2025 Maria Soto 45
01.5.3 Servicios 07/02/2025 Maria Soto 35
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Programación Encuesta 30/06/2025 Yenny Valdez 20
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada 30/06/2025 Yenny Valdez 20
01.6.3 Informe de Encuesta 30/06/2025 Yenny Valdez 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS98   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.82 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 29/05/2025 Genesis Reyes Jesus 30
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 16/07/2025 Genesis Reyes Jesus 20

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


   03.1 Planificación de RR.HH. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Remisión Planificación RRHH 31/07/2025 Sandra Torres 60
03.1.2 Planificación RR.HH. validada 31/07/2025 Sandra Torres 40

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO


   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.4 Resolución aprobatoria E.O. 31/12/2026 Edith Estrella 70
04.1.5 Evidencia conclusión carga al SASP 31/12/2026 Edith Estrella 30
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.3 Resolución aprobatoria y MOyF 31/12/2026 Carmen Pujols 90
04.2.4 Evidencia socialización MOyF 31/12/2026 Edith Estrella 10
   04.3 Manual de Cargos Elaborado PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.12 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Solicitud de Revisión del Manual de Cargos 26/08/2024 Yanirda Montero Morillo 0 Vencido
04.3.2 Remisión del informe de revisión del manual de cargos 26/08/2024 Yanirda Montero Morillo 0 Vencido
04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP 19/11/2027 Carlos Wheatly 80

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO


   05.1 Concursos Públicos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 31/12/2026 Christian Sanchez 100

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS


   06.1 Escala Salarial Aprobada PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.2 Escala Salarial remitida 11/11/2027 Sandra Torres 30
06.1.3 Escala Salarial validada 11/11/2027 Sandra Torres 20
06.1.4 Escala Salarial implementada 31/12/2024 Carlos Wheatly 20

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO


   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS99   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.86 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 31/03/2025 Perla Batista 99
07.1.6 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 31/03/2025 Perla Batista 0
   07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS89   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.47 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.3.6 Informe Técnico Resultados ED revisado 31/03/2025 Perla Batista -11

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO


   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS84   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.28 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 31/10/2024 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 59
08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación 28/02/2025 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 9
08.1.3 Informe Trimestral 28/02/2025 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 8
08.1.4 Curso de Inducción a la Administración Pública 28/02/2025 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 8

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES


   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 05/02/2026 Jeannette Reyes 59
09.1.2 Asamblea ASP 15/03/2026 Jeannette Reyes 6
09.1.3 Resolución MAP-ASP 01/01/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 08/05/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.6 Descuento a los miembros ASP 11/07/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.7 Informe financiero ASP 10/01/2025 Mateo Ramon 5
09.1.8 Informe de Gestión ASP 11/01/2025 Mateo Ramon 5
09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP 10/01/2025 Mateo Ramon 5
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT 24/05/2026 Dania Castillo 59
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.12 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 22/08/2023 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 19/10/2023 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 12/08/2024 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 12/11/2024 Guadalupe Sosa 100