Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

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Promedio General

31.35 %

 
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   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS

   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS20   ROJO PESO9.55 RESULTADO1.91 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 19/11/2028 Glennys Díaz 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 0 No Remitido
01.1.3 Informe CAF 0 No Remitido
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS0    PESO7.55 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF 0 No Remitido
01.2.2 Plan de Mejora CAF Prox Año 0 No Remitido
01.2.3 Informe de avance PM 0 No Remitido
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS0    PESO4.55 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 0 No Remitido
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 0 No Remitido
   01.4 Carta Compromiso PUNTOS0    PESO7.55 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso 22/07/2025 Rosa Elizabeth Gómez Rubio 0 Vencido
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS0    PESO3.55 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Datos de los servicios de la institución actualizados en el Directorio de Servicios 0 No Remitido
01.5.2 Captura de la página web de la institución donde se visualiza el enlace del Observatorio de los Servicios Públicos 26/08/2025 Catty Elizabeth Encarnación Sano 0 Vencido
01.5.3 Datos de funcionarios de la institución actualizados en el Directorio de Funcionarios 26/08/2025 Catty Elizabeth Encarnación Sano 0 Vencido
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios    No Aplica Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Encuesta programada en el POA de la institución Yaquelin Contreras Espinosa No Aplica
01.6.2 Ficha técnica de la encuesta de satisfacción ciudadana aprobada por el MAP. Yenny Valdez No Aplica
01.6.3 Informe Encuesta de Satisfacción Ciudadana realizada Yaquelin Contreras Espinosa No Aplica
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana    No Aplica Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.7.1 Documento con el gráfico del índice de satisfacción obtenido del informe de la encuesta. Con una puntuación de 0 a 100 Según resultado de encuesta. Yaquelin Contreras Espinosa No Aplica
   01.8 Inventario de Trámites y Servicios    Inactivo Temporal Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.8.1 Designación de enlace institucional responsable del registro. Inactivo Temporal
01.8.2 Institución participa en las capacitaciones y entrenamientos necesarios. Inactivo Temporal
01.8.3 Elaborado el inventario de los trámites y servicios bajo la responsabilidad del ente u órgano. Inactivo Temporal
01.8.4 Publicados todos los trámites y servicios de la institución en la plataforma del inventario de trámites y servicios del Estado (Portal gob.do). Inactivo Temporal
01.8.5 El ente y órgano realiza un análisis de las oportunidades de mejora Inactivo Temporal

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS70   AMARILLO PESO3.55 RESULTADO2.48 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.1 Lista de Participantes charla Ley 4108 09/11/2025 Genesis Reyes Jesus 10
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 27/11/2025 Aida German 20
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP 29/07/2025 Aida German 0 Vencido
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) 17/12/2025 Genesis Reyes Jesus 20
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 26/04/2026 Jacqueline Bisono Estrella 20

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   03.1 Plan de Recursos Humanos PUNTOS0    PESO3.55 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Comunicación de solicitud de revisión de la Planificación de RRHH. 31/07/2025 Diana Virginia Martinez Valdez 0 Vencido
03.1.2 Planificación de RR.HH. validada por el MAP. 0 No Remitido
03.1.3 Planificación de RRHH integrada en el presupuesto elaborado por la institución. 0 No Remitido

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS70   AMARILLO PESO4.55 RESULTADO3.18 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.1 Comunicación conformando el equipo contraparte. 0 No Remitido
04.1.2 Remisión física o digital de los levantamientos de información. 0 No Remitido
04.1.3 Comunicación o captura de pantalla del correo remitiendo el informe diagnóstico. 0 No Remitido
04.1.4 Proceso de Aprobación de Estructura Organizativa. 31/12/2028 Orquidea Alcantara 70
04.1.5 Comunicación o Correo notificando la conclusión del proceso de carga de la nueva Estructura Organizativa al SASP o SIGEI. 0 No Remitido
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS0   ROJO PESO4.55 RESULTADO Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.1 Comunicación o captura de pantalla de correo electrónico con la remisión parcial del Manual de Organización y Funciones (un mínimo de 30% de avance). 0 No Remitido
04.2.2 Comunicación o captura de pantalla de correo electrónico remitiendo borrador del Manual de Organización y Funciones. 24/07/2023 Orquidea Alcantara 0 Vencido
04.2.3 Manual de Organización y Funciones y Resolución Aprobatoria, refrendada por el MAP. 31/12/2028 Orquidea Alcantara 0
04.2.4 Copia de Comunicación, Registro de Participantes o correo electrónico de puesta en vigencia y distribución del Manual de Organización y Funciones a lo interno del organismo. 0 No Remitido
   04.3 Manual de Cargos Implementado PUNTOS0    PESO4.55 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Comunicación de solicitud de revisión del Manual de Cargos. 0 No Remitido
04.3.2 Evidencias del Proceso de revisión del Manual de Cargos entre el ente/órgano junto al MAP. 0 No Remitido
04.3.3 Resolución Aprobatoria del Manual de Cargos. 0 No Remitido
04.3.4 Manual de Cargos implementado en la nómina de la institución. 0 No Remitido

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO

   05.1 Concursos Públicos PUNTOS0    PESO4.55 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 24/07/2025 Clara Suero 0 Vencido
05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 30/03/2025 Leidy Valenzuela 0 Vencido
05.1.3 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 30/03/2025 Leidy Valenzuela 0 Vencido
05.1.4 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 30/12/2024 Leidy Valenzuela 0 Vencido
   05.2 Implementación del Sistema Transversal de Gestión Humana y Nómina PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.55 RESULTADO3.55 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 31/12/2026 Christian Sanchez 100

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

   06.1 Escala Salarial PUNTOS70   AMARILLO PESO4.55 RESULTADO3.18 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.1 Comunicación solicitud de aprobación de escala salarial. 0 No Remitido
06.1.2 Comunicación de aceptación por parte del organismo / comunicación de aprobación de escala salarial por parte del MAP. 31/07/2030 Ilonka Martínez 70
06.1.3 Escala Salarial incluida en el presupuesto institucional remitido a DIGEPRES. 0 No Remitido
06.1.4 Escala Salarial implementada en la nómina Institucional 0 No Remitido

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS92   VERDE_OSCURO PESO4.55 RESULTADO4.18 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.1 Acuerdos de Desempeño De 0 al 100 16/09/2025 Amanda Benítez 92
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 16/09/2025 Amanda Benítez 0
   07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS88   VERDE_OSCURO PESO4.55 RESULTADO4 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.2.1 Evaluación del Desempeño Del 0 al 100 16/09/2025 Amanda Benítez 88
07.2.2 Informe Técnico Resultados ED revisado 16/09/2025 Amanda Benítez 0

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO

   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS40   ROJO PESO3.55 RESULTADO1.42 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 01/12/2025 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 40
08.1.2 Levantamiento e Inducción a la administración Pública 0 No Remitido
08.1.3 Informe y Ejecución del Plan de Capacitación 0 No Remitido

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS0    PESO3.55 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 0 No Remitido
09.1.2 Asamblea constitutiva celebrada por el Comité Gestor de la ASP. 0 No Remitido
09.1.3 ASP Registrada con Resolución MAP. 0 No Remitido
09.1.4 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP 0 No Remitido
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 0 No Remitido
09.1.6 Descuento a los miembros ASP 0 No Remitido
09.1.7 Informe Financiero con sus detalles 0 No Remitido
09.1.8 Informe Gestión con sus detalles, de las acciones desarrolladas 0 No Remitido
09.1.9 Informe de Rendición de Cuentas Anual de la ASP a sus integrantes 0 No Remitido
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS59   ROJO PESO3.55 RESULTADO2.09 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización del RECLASOFT y designación de firmas autorizada por la Máxima Autoridad 15/01/2026 Rosa Indhira Florentino 59
09.2.2 Certificación de Libramiento de Pago aprobado y tramitado por ante la CGR 0 No Remitido
09.2.3 Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en cuenta el Art. 63 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública. 0 No Remitido
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS23   ROJO PESO3.55 RESULTADO.82 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. 17/01/2025 Rosa Indhira Florentino 0 Vencido
09.3.2 Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales. 04/12/2025 Rosa Indhira Florentino 13
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos. 18/12/2025 Rosa Indhira Florentino 10
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos 0 No Remitido
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS0    PESO3.55 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.4.1 Comité SISTAP (A)/ Minutas SISTAP(B)/ Cuatro Implementaciones SISTAP(C)/ Ocho Implementaciones SISTAP 0 No Remitido
09.4.2 Informe Gestión SISTAP (A), Manual de emergencias SISTAP (B), Jornadas Médicas SISTAP (C), Otras actividades SISTYAP 0 No Remitido
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.55 RESULTADO4.55 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 09/03/2025 Marlen Aguasvivas 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 17/06/2025 Marlen Aguasvivas 0 Vencido
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 02/06/2026 Marlen Aguasvivas 100
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 0 No Remitido
   09.6 Implementación de Acciones de Inclusión y Accesibilidad en la Administración Pública PUNTOS0    PESO2.55 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.6.1 Sensibilización sobre trato digno y Terminología Correcta, Accesibilidad universal e Inclusión labora 0 No Remitido
09.6.2 Creación del Comité de Inclusión y Accesibilidad Gubernamental (CIAG) 0 No Remitido
09.6.3 Identificación del Personal con Discapacidad (PcD) mediante la Lista Corta del Grupo Washington. 0 No Remitido
09.6.4 Informe de evaluación de accesibilidad con física, digital, comunicacional y procedimental y plan de mejora basado en sus resultados para ser ejecutado el próximo año para servidores públicos y servicios al ciudadano. 0 No Remitido