Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales
info@fondomarena.gob.do | 8095658461 |
---|---|
Avenida 27 de Febrero #273, casi esq. Winston Churchill, Plaza Central, 4to. Nivel | https://www.fondomarena.gob.do |
01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS |
---|
01.1 Autoevaluación CAF | PUNTOS100 | PESO9.82 | RESULTADO9.82 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad | 20/07/2027 | Maria Ogando | 20 |
01.1.2 Autoevaluación CAF | 01/07/2025 | Maria Ogando | 55 |
01.1.3 Informe CAF | 01/07/2025 | Maria Ogando | 25 |
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF | PUNTOS100 | PESO9.92 | RESULTADO9.92 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. | 31/08/2025 | Felvin Tejeda | 50 |
01.2.2 Remisión Acuerdo. | 22/05/2025 | Maria Ogando | 10 |
01.2.3 1er Informe PM | 0 | No Remitido |
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año | 31/08/2025 | Felvin Tejeda | 0 |
01.2.5 2do Informe PM | 30/06/2025 | Maria Ogando | 40 |
01.3 Estandarización de Procesos | PUNTOS100 | PESO4.72 | RESULTADO4.72 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.3.1 Mapa de Procesos | 26/12/2025 | Franklin Meran | 50 |
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos | 06/06/2026 | Franklin Meran | 50 |
01.4 Carta Compromiso | No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.4.1 Carta Compromiso | María del Carmen Peguero | No Aplica |
01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios | PUNTOS100 | PESO4.72 | RESULTADO4.72 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.5.1 Enlace Observatorio | 27/02/2025 | Maria Zapata | 20 |
01.5.2 Funcionarios | 27/02/2025 | Maria Zapata | 45 |
01.5.3 Servicios | 27/02/2025 | Maria Zapata | 35 |
01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios | No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.6.1 Programación Encuesta | No Aplica |
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada | No Aplica |
01.6.3 Informe de Encuesta | No Aplica |
01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana | No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
---|
02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. | No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera | No Aplica |
03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
---|
03.1 Planificación de RR.HH. | PUNTOS100 | PESO4.72 | RESULTADO4.72 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
03.1.1 Remisión Planificación RRHH | 31/07/2025 | Sandra Torres | 60 |
03.1.2 Planificación RR.HH. validada | 31/07/2025 | Sandra Torres | 40 |
04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO |
---|
04.1 Estructura Organizativa | PUNTOS70 | PESO4.72 | RESULTADO3.3 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.1.1 Equipo Contraparte Estructura Organizativa | 0 | No Remitido |
04.1.2 Evidencia Levantamientos Estructura Organizativa. | 0 | No Remitido |
04.1.3 Evidencia remitiendo informe diagnóstico E.O. | 0 | No Remitido |
04.1.4 Resolución aprobatoria E.O. | 31/12/2026 | Carmelina Ferreras | 70 |
04.1.5 Evidencia conclusión carga al SASP | 0 | No Remitido |
04.2 Manual de Organización y Funciones | PUNTOS100 | PESO4.72 | RESULTADO4.72 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.2.1 Evidencia de proceso elaboración MOyF | 0 | No Remitido |
04.2.2 Evidencia remisión de borrador de MOyF | 0 | No Remitido |
04.2.3 Resolución aprobatoria y MOyF | 31/12/2026 | Carmelina Ferreras | 90 |
04.2.4 Evidencia socialización MOyF | 31/12/2026 | Carmelina Ferreras | 10 |
04.3 Manual de Cargos Elaborado | PUNTOS80 | PESO4.72 | RESULTADO3.78 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.3.1 Solicitud de Revisión del Manual de Cargos | 20/09/2027 | Sandra Torres | 30 |
04.3.2 Remisión del informe de revisión del manual de cargos | 20/09/2027 | Sandra Torres | 30 |
04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP | 20/09/2027 | Sandra Torres | 20 |
04.3.4 Manual de cargos implementado | 0 | No Remitido |
05.GESTIÓN DEL EMPLEO |
---|
05.1 Concursos Públicos | PUNTOS0 | PESO3.9 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | PUNTOS0 | PESO3.9 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.2.1 Comunicación de Uso SASP | 0 | No Remitido |
06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS |
---|
06.1 Escala Salarial Aprobada | PUNTOS100 | PESO4.72 | RESULTADO4.72 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
06.1.1 Comunicación Solicitud Escala Salarial | 0 | No Remitido |
06.1.2 Escala Salarial remitida | 0 | No Remitido |
06.1.3 Escala Salarial validada | 01/12/2024 | Sandra Torres | 80 |
06.1.4 Escala Salarial implementada | 01/12/2024 | Ilonka Martínez | 20 |
07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO |
---|
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño | PUNTOS96 | PESO4.72 | RESULTADO4.53 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
07.1.1 Acuerdos de Desempeño Menor del 59 | 0 | No Remitido |
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 0 | No Remitido |
07.1.3 Acuerdos de Desempeño Del 60 al 79 | 0 | No Remitido |
07.1.4 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 0 | No Remitido |
07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 | 31/05/2025 | Lilis Caraballo | 96 |
07.1.6 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 31/03/2025 | Lilis Caraballo | 0 |
07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | PUNTOS98 | PESO4.72 | RESULTADO4.63 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
07.3.1 Evaluación del Desempeño Menos del 59 | 0 | No Remitido |
07.3.2 Informe Técnico Resultados ED revisado | 0 | No Remitido |
07.3.3 Evaluación del Desempeño Del 60 al 79 | 0 | No Remitido |
07.3.4 Informe Técnico Resultados ED revisado | 0 | No Remitido |
07.3.5 Evaluación del Desempeño Del 80 al 100 | 31/03/2025 | Lilis Caraballo | 100 |
07.3.6 Informe Técnico Resultados ED revisado | 31/03/2025 | Lilis Caraballo | -2 |
08.GESTIÓN DEL DESARROLLO |
---|
08.1 Plan de Capacitación | PUNTOS59 | PESO4.72 | RESULTADO2.79 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
08.1.1 Plan de Capacitación | 31/10/2024 | Leopoldo Fidel Grullón Guzmán | 59 |
08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación | 0 | No Remitido |
08.1.3 Informe Trimestral | 0 | No Remitido |
08.1.4 Curso de Inducción a la Administración Pública | 0 | No Remitido |
08.1.5 Plan de Capacitación Próx. Año | 0 | No Remitido |
09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES |
---|
09.1 Asociación de Servidores Públicos | PUNTOS75 | PESO4.72 | RESULTADO3.54 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.1.1 Comité Gestor ASP | 19/10/2026 | Jeannette Reyes | 59 |
09.1.2 Asamblea ASP | 22/02/2026 | Jeannette Reyes | 6 |
09.1.3 Resolución MAP-ASP | 22/06/2026 | Jeannette Reyes | 5 |
09.1.4 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP | 18/04/2026 | Adriano Ramirez | 5 |
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP | 0 | No Remitido |
09.1.6 Descuento a los miembros ASP | 0 | No Remitido |
09.1.7 Informe financiero ASP | 0 | No Remitido |
09.1.8 Informe de Gestión ASP | 0 | No Remitido |
09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP | 0 | No Remitido |
09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales | PUNTOS100 | PESO4.72 | RESULTADO4.72 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT | 30/12/2031 | Arturo Rivera | 59 |
09.2.2 Libramiento de pago de Beneficios Laborales, aprobado y tramitado por ante la CGR | 18/12/2024 | Takeshi García | 20 |
09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. | PUNTOS71 | PESO4.72 | RESULTADO3.35 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. | 10/10/2024 | Arturo Rivera | 0 | Vencido |
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos. | 30/12/2024 | Arturo Rivera | 20 |
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos | 30/12/2024 | Arturo Rivera | 21 |
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública | PUNTOS75 | PESO4.72 | RESULTADO3.54 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.4.1 Comité SISTAP (A) Minutas SISTAP (B) Cuatro implementaciones SISTAP (C) Ocho implementaciones SISTAP | 05/03/2025 | Milarquia Taveras | 70 |
09.4.2 Informe Gestión SISTAP (A) Manual de Emergencias SISTAP (B) Jornadas médicas SISTAP (C) Otras actividades SISTAP | 02/10/2025 | Milarquia Taveras | 5 |
09.5 Encuesta de Clima Laboral | PUNTOS100 | PESO4.72 | RESULTADO4.72 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral | 04/01/2025 | Guadalupe Sosa | 0 |
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral | 07/11/2023 | Guadalupe Sosa | 0 | Vencido |
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral | 28/09/2024 | Guadalupe Sosa | 0 | Vencido |
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción | 04/01/2025 | Guadalupe Sosa | 100 |