Consejo Nacional de Fronteras

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Promedio General

32.94 %

 
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   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS

   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS20   ROJO PESO4.9 RESULTADO.98 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 06/11/2029 María del Carmen Peguero 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 0 No Remitido
01.1.3 Informe CAF 0 No Remitido
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS0    PESO7.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF 0 No Remitido
01.2.2 Plan de Mejora CAF Prox Año 0 No Remitido
01.2.3 Informe de avance PM 0 No Remitido
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS0    PESO4.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 0 No Remitido
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 0 No Remitido
   01.4 Carta Compromiso    No Aplica Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso Marlen Aguasvivas No Aplica
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Datos de los servicios de la institución actualizados en el Directorio de Servicios 31/12/2030 María del Carmen Peguero 40
01.5.2 Captura de la página web de la institución donde se visualiza el enlace del Observatorio de los Servicios Públicos 19/05/2026 Maria Zapata 20
01.5.3 Datos de funcionarios de la institución actualizados en el Directorio de Funcionarios 19/05/2026 Maria Zapata 40
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios    No Aplica Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Encuesta programada en el POA de la institución María del Carmen Peguero No Aplica
01.6.2 Ficha técnica de la encuesta de satisfacción ciudadana aprobada por el MAP. María del Carmen Peguero No Aplica
01.6.3 Informe Encuesta de Satisfacción Ciudadana realizada María del Carmen Peguero No Aplica
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana    No Aplica Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.7.1 Documento con el gráfico del índice de satisfacción obtenido del informe de la encuesta. Con una puntuación de 0 a 100 Según resultado de encuesta. María del Carmen Peguero No Aplica
   01.8 Inventario de Trámites y Servicios    Inactivo Temporal Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.8.1 Designación de enlace institucional responsable del registro. Inactivo Temporal
01.8.2 Institución participa en las capacitaciones y entrenamientos necesarios. Inactivo Temporal
01.8.3 Elaborado el inventario de los trámites y servicios bajo la responsabilidad del ente u órgano. Inactivo Temporal
01.8.4 Publicados todos los trámites y servicios de la institución en la plataforma del inventario de trámites y servicios del Estado (Portal gob.do). Inactivo Temporal
01.8.5 El ente y órgano realiza un análisis de las oportunidades de mejora Inactivo Temporal

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.1 Lista de Participantes charla Ley 4108 28/04/2023 Miguel Jimenez 0 Vencido
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 21/07/2024 Miguel Jimenez 0 Vencido
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP 0 No Remitido
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) 19/07/2024 Miguel Jimenez 0 Vencido
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 0 No Remitido

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   03.1 Plan de Recursos Humanos PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Comunicación de solicitud de revisión de la Planificación de RRHH. 0 No Remitido
03.1.2 Planificación de RR.HH. validada por el MAP. 0 No Remitido
03.1.3 Planificación de RRHH integrada en el presupuesto elaborado por la institución. 0 No Remitido

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.1 Comunicación conformando el equipo contraparte. 0 No Remitido
04.1.2 Remisión física o digital de los levantamientos de información. 0 No Remitido
04.1.3 Comunicación o captura de pantalla del correo remitiendo el informe diagnóstico. 02/03/2026 Anny Rosario 0 Vencido
04.1.4 Proceso de Aprobación de Estructura Organizativa. 0 No Remitido
04.1.5 Comunicación o Correo notificando la conclusión del proceso de carga de la nueva Estructura Organizativa al SASP o SIGEI. 0 No Remitido
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.1 Comunicación o captura de pantalla de correo electrónico con la remisión parcial del Manual de Organización y Funciones (un mínimo de 30% de avance). 0 No Remitido
04.2.2 Comunicación o captura de pantalla de correo electrónico remitiendo borrador del Manual de Organización y Funciones. 0 No Remitido
04.2.3 Manual de Organización y Funciones y Resolución Aprobatoria, refrendada por el MAP. 0 No Remitido
04.2.4 Copia de Comunicación, Registro de Participantes o correo electrónico de puesta en vigencia y distribución del Manual de Organización y Funciones a lo interno del organismo. 0 No Remitido
   04.3 Manual de Cargos Implementado PUNTOS0    PESO4.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Comunicación de solicitud de revisión del Manual de Cargos. 0 No Remitido
04.3.2 Evidencias del Proceso de revisión del Manual de Cargos entre el ente/órgano junto al MAP. 0 No Remitido
04.3.3 Resolución Aprobatoria del Manual de Cargos. 0 No Remitido
04.3.4 Manual de Cargos implementado en la nómina de la institución. 0 No Remitido

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO

   05.1 Concursos Públicos PUNTOS0    PESO4.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 0 No Remitido
05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 0 No Remitido
05.1.3 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 0 No Remitido
05.1.4 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 0 No Remitido
   05.2 Implementación del Sistema Transversal de Gestión Humana y Nómina PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 31/12/2029 Christian Sanchez 100

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

   06.1 Escala Salarial PUNTOS70   AMARILLO PESO7.9 RESULTADO5.53 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.1 Comunicación solicitud de aprobación de escala salarial. 0 No Remitido
06.1.2 Comunicación de aceptación por parte del organismo / comunicación de aprobación de escala salarial por parte del MAP. 22/11/2031 Wanda Pol 70
06.1.3 Escala Salarial incluida en el presupuesto institucional remitido a DIGEPRES. 0 No Remitido
06.1.4 Escala Salarial implementada en la nómina Institucional 0 No Remitido

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS0    PESO4.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.1 Acuerdos de Desempeño De 0 al 100 31/10/2025 Amanda Benítez 0 Vencido
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
   07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS90   VERDE_OSCURO PESO4.9 RESULTADO4.41 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.2.1 Evaluación del Desempeño Del 0 al 100 31/05/2026 Amanda Benítez 90
07.2.2 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO

   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 0 No Remitido
08.1.2 Levantamiento e Inducción a la administración Pública 0 No Remitido
08.1.3 Informe y Ejecución del Plan de Capacitación 0 No Remitido

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS38   ROJO PESO3.9 RESULTADO1.48 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.01 Comité Gestor ASP 11/12/2026 María del Carmen Peguero 20
09.1.02 Asamblea constitutiva celebrada por el Comité Gestor de la ASP. 0 No Remitido
09.1.03 ASP Registrada con Resolución MAP. 11/11/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.04 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP 12/01/2027 Adriano Ramirez 5
09.1.05 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 0 No Remitido
09.1.06 Descuento a los miembros ASP 0 No Remitido
09.1.07 Charla de concientización a todos los miembros de la ASP. 03/03/2027 Jeannette Reyes 8
09.1.08 Informe Financiero con sus detalles 0 No Remitido
09.1.09 Informe Gestión con sus detalles, de las acciones desarrolladas 0 No Remitido
09.1.10 Informe de Rendición de Cuentas Anual de la ASP a sus integrantes 0 No Remitido
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización del RECLASOFT y designación de firmas autorizada por la Máxima Autoridad 15/01/2030 Magalys Ogando 59
09.2.2 Certificación de Libramiento de Pago aprobado y tramitado por ante la CGR 10/05/2026 Francisco Alberto Mendoza 20
09.2.3 Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en cuenta el Art. 63 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública. 13/05/2026 Johenny Lorenzo 21
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. 22/01/2027 Francisco Alberto Mendoza 29
09.3.2 Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales. 11/02/2027 Francisco Alberto Mendoza 30
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos. 20/02/2027 Francisco Alberto Mendoza 20
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos 20/02/2027 Francisco Alberto Mendoza 21
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.4.1 Registro de Participantes de Socialización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP) 0 No Remitido
09.4.2 Acta del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (CMSST) (20 Puntos). 0 No Remitido
09.4.3 Informe Diagnóstico de Situación en la Institución y Declaración de la Política de Seguridad y Salud 0 No Remitido
09.4.4 Minuta mensual de reunión del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 No Remitido
09.4.5 Plan de Trabajo anual para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SISTAP 0 No Remitido
09.4.6 Informe de Gestión Semestral de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo "SISTAP" 0 No Remitido
09.4.7 Informe de Gestión Anual de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo "SISTAP" 0 No Remitido
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.9 RESULTADO4.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 02/03/2026 Marlen Aguasvivas 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 19/04/2026 María del Carmen Peguero 0
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 09/02/2027 María del Carmen Peguero 100
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 0 No Remitido
   09.6 Implementación de Acciones de Inclusión y Accesibilidad en la Administración Pública PUNTOS0    PESO6.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.6.1 Sensibilización sobre trato digno y Terminología Correcta, Accesibilidad universal e Inclusión laboral 0 No Remitido
09.6.2 Creación del Comité de Inclusión y Accesibilidad Gubernamental (CIAG) 0 No Remitido
09.6.3 Identificación del Personal con Discapacidad (PcD) mediante la Lista Corta del Grupo Washington. 0 No Remitido
09.6.4 Informe de evaluación de accesibilidad con física, digital, comunicacional y procedimental y plan de mejora basado en sus resultados para ser ejecutado el próximo año para servidores públicos y servicios al ciudadano. 0 No Remitido