Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo

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Promedio General

72.57 %

 
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   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS

   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 06/05/2029 Marleni Torres 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 01/07/2026 Marleni Torres 55
01.1.3 Informe CAF 01/07/2026 Marleni Torres 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS50   ROJO PESO7.25 RESULTADO3.63 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF 31/08/2026 Marleni Torres 50
01.2.2 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2026 Marleni Torres 0
01.2.3 Informe de avance PM 31/12/2025 Marleni Torres 0 Vencido
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 30/09/2026 Franklin Meran 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 20/11/2026 Francis Michell sánchez Ciprian 50
   01.4 Carta Compromiso PUNTOS99   VERDE_OSCURO PESO7.25 RESULTADO7.18 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso 15/08/2026 Rosa Elizabeth Gómez Rubio 99
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Datos de los servicios de la institución actualizados en el Directorio de Servicios 14/05/2026 Maxiel Steffi Roa Ogando 40
01.5.2 Captura de la página web de la institución donde se visualiza el enlace del Observatorio de los Servicios Públicos 14/05/2026 Maxiel Steffi Roa Ogando 20
01.5.3 Datos de funcionarios de la institución actualizados en el Directorio de Funcionarios 14/05/2026 Maxiel Steffi Roa Ogando 40
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Encuesta programada en el POA de la institución 01/08/2026 Maxiel Steffi Roa Ogando 20
01.6.2 Ficha técnica de la encuesta de satisfacción ciudadana aprobada por el MAP. 01/08/2026 Maxiel Steffi Roa Ogando 20
01.6.3 Informe Encuesta de Satisfacción Ciudadana realizada 01/08/2026 Maria Zapata 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS93   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.02 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.7.1 Documento con el gráfico del índice de satisfacción obtenido del informe de la encuesta. Con una puntuación de 0 a 100 Según resultado de encuesta. 01/08/2026 Maria Zapata 93
   01.8 Inventario de Trámites y Servicios    Inactivo Temporal Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.8.1 Designación de enlace institucional responsable del registro. Inactivo Temporal
01.8.2 Institución participa en las capacitaciones y entrenamientos necesarios. Inactivo Temporal
01.8.3 Elaborado el inventario de los trámites y servicios bajo la responsabilidad del ente u órgano. Inactivo Temporal
01.8.4 Publicados todos los trámites y servicios de la institución en la plataforma del inventario de trámites y servicios del Estado (Portal gob.do). Inactivo Temporal
01.8.5 El ente y órgano realiza un análisis de las oportunidades de mejora Inactivo Temporal

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS50   ROJO PESO3.25 RESULTADO1.63 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.1 Lista de Participantes charla Ley 4108 04/07/2027 Gerson Rosa 10
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 12/09/2026 Gerson Rosa 20
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP 12/09/2026 Gerson Rosa 0
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) 12/09/2026 Gerson Rosa 20
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 12/09/2026 Gerson Rosa 0

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   03.1 Plan de Recursos Humanos PUNTOS0    PESO3.25 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Comunicación de solicitud de revisión de la Planificación de RRHH. 31/07/2025 Stefany Tejada 0 Vencido
03.1.2 Planificación de RR.HH. validada por el MAP. 0 No Remitido
03.1.3 Planificación de RRHH integrada en el presupuesto elaborado por la institución. 0 No Remitido

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.1 Comunicación conformando el equipo contraparte. 0 No Remitido
04.1.2 Remisión física o digital de los levantamientos de información. 0 No Remitido
04.1.3 Comunicación o captura de pantalla del correo remitiendo el informe diagnóstico. 0 No Remitido
04.1.4 Proceso de Aprobación de Estructura Organizativa. 31/12/2030 Carmelina Ferreras 70
04.1.5 Comunicación o Correo notificando la conclusión del proceso de carga de la nueva Estructura Organizativa al SASP o SIGEI. 31/12/2026 Edith Estrella 30
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.1 Comunicación o captura de pantalla de correo electrónico con la remisión parcial del Manual de Organización y Funciones (un mínimo de 30% de avance). 0 No Remitido
04.2.2 Comunicación o captura de pantalla de correo electrónico remitiendo borrador del Manual de Organización y Funciones. 0 No Remitido
04.2.3 Manual de Organización y Funciones y Resolución Aprobatoria, refrendada por el MAP. 26/09/2026 Carmelina Ferreras 80
04.2.4 Copia de Comunicación, Registro de Participantes o correo electrónico de puesta en vigencia y distribución del Manual de Organización y Funciones a lo interno del organismo. 31/12/2028 Elena Santillan 20
   04.3 Manual de Cargos Implementado PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Comunicación de solicitud de revisión del Manual de Cargos. 05/06/2027 Stefany Tejada 0
04.3.2 Evidencias del Proceso de revisión del Manual de Cargos entre el ente/órgano junto al MAP. 05/06/2027 Stefany Tejada 0
04.3.3 Resolución Aprobatoria del Manual de Cargos. 22/09/2030 Gregorix Cabrera Martinez 70
04.3.4 Manual de Cargos implementado en la nómina de la institución. 22/09/2027 Gregorix Cabrera Martinez 30

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO

   05.1 Concursos Públicos PUNTOS0    PESO4.25 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 0 No Remitido
05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 0 No Remitido
05.1.3 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 0 No Remitido
05.1.4 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 0 No Remitido
   05.2 Implementación del Sistema Transversal de Gestión Humana y Nómina PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 31/12/2026 Christian Sanchez 100

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

   06.1 Escala Salarial PUNTOS70   AMARILLO PESO7.25 RESULTADO5.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.1 Comunicación solicitud de aprobación de escala salarial. 0 No Remitido
06.1.2 Comunicación de aceptación por parte del organismo / comunicación de aprobación de escala salarial por parte del MAP. 31/07/2030 Consolcia Báez 70
06.1.3 Escala Salarial incluida en el presupuesto institucional remitido a DIGEPRES. 21/04/2026 Consolcia Báez 0 Vencido
06.1.4 Escala Salarial implementada en la nómina Institucional 0 No Remitido

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS89   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO3.78 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.1 Acuerdos de Desempeño De 0 al 100 31/05/2026 Shantelle Hernandez 93
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 31/05/2026 Shantelle Hernandez -4
   07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS90   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO3.83 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.2.1 Evaluación del Desempeño Del 0 al 100 31/07/2026 Shantelle Hernandez 90
07.2.2 Informe Técnico Resultados ED revisado 31/07/2026 Shantelle Hernandez 0

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO

   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS40   ROJO PESO3.25 RESULTADO1.3 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 31/12/2026 Elsa Ysabel Pimentel del Villar 40
08.1.2 Levantamiento e Inducción a la administración Pública 31/03/2026 Jackiri Carrión Ramos 0 Vencido
08.1.3 Informe y Ejecución del Plan de Capacitación 31/03/2026 Jackiri Carrión Ramos 0 Vencido

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS60   AMARILLO PESO3.25 RESULTADO1.95 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.01 Comité Gestor ASP 29/01/2027 Adriano Ramirez 20
09.1.02 Asamblea constitutiva celebrada por el Comité Gestor de la ASP. 01/07/2026 Adriano Ramirez 20
09.1.03 ASP Registrada con Resolución MAP. 24/04/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.04 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP 24/04/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.05 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 24/04/2026 María del Carmen Peguero 10
09.1.06 Descuento a los miembros ASP 0 No Remitido
09.1.07 Charla de concientización a todos los miembros de la ASP. 0 No Remitido
09.1.08 Informe Financiero con sus detalles 0 No Remitido
09.1.09 Informe Gestión con sus detalles, de las acciones desarrolladas 0 No Remitido
09.1.10 Informe de Rendición de Cuentas Anual de la ASP a sus integrantes 0 No Remitido
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO2.6 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización del RECLASOFT y designación de firmas autorizada por la Máxima Autoridad 01/12/2030 Arturo Rivera 59
09.2.2 Certificación de Libramiento de Pago aprobado y tramitado por ante la CGR 04/03/2026 Johenny Lorenzo 0 Vencido
09.2.3 Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en cuenta el Art. 63 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública. 30/06/2026 Deivis Veras 21
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. 31/12/2026 Arturo Rivera 29
09.3.2 Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales. 26/06/2026 Yvelise Vásquez 30
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos. 24/06/2026 Arturo Rivera 20
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos 15/12/2027 Yvelise Vásquez 21
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS45   ROJO PESO3.25 RESULTADO1.46 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.4.1 Registro de Participantes de Socialización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP) 0 No Remitido
09.4.2 Acta del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (CMSST) (20 Puntos). 11/03/2028 Milarquia Taveras 20
09.4.3 Informe Diagnóstico de Situación en la Institución y Declaración de la Política de Seguridad y Salud 30/12/2026 Milarquia Taveras 10
09.4.4 Minuta mensual de reunión del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 No Remitido
09.4.5 Plan de Trabajo anual para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SISTAP 31/12/2026 Milarquia Taveras 15
09.4.6 Informe de Gestión Semestral de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo "SISTAP" 0 No Remitido
09.4.7 Informe de Gestión Anual de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo "SISTAP" 0 No Remitido
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 30/08/2025 Marleny Núñez Núñez 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 14/10/2025 María del Carmen Peguero 0 Vencido
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 03/11/2026 Marleny Núñez Núñez 100
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 03/05/2025 Marleny Núñez Núñez 0 Vencido
   09.6 Implementación de Acciones de Inclusión y Accesibilidad en la Administración Pública PUNTOS10   ROJO PESO6.25 RESULTADO.63 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.6.1 Sensibilización sobre trato digno y Terminología Correcta, Accesibilidad universal e Inclusión laboral 0 No Remitido
09.6.2 Creación del Comité de Inclusión y Accesibilidad Gubernamental (CIAG) 30/09/2026 Yanina Rodríguez 10
09.6.3 Identificación del Personal con Discapacidad (PcD) mediante la Lista Corta del Grupo Washington. 0 No Remitido
09.6.4 Informe de evaluación de accesibilidad con física, digital, comunicacional y procedimental y plan de mejora basado en sus resultados para ser ejecutado el próximo año para servidores públicos y servicios al ciudadano. 0 No Remitido