Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo

  info@idecoop.gob.do   8095338131
  Av. Héroes de Luperón No. 1, Centro de los Héroes, Distrito Nacional   https://idecoop.gob.do/


Promedio General

77.42 %

 
 Descargar Datos

   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS

   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9 RESULTADO9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 22/08/2027 Marlen Aguasvivas 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 30/06/2024 Glennys Díaz 55
01.1.3 Informe CAF 30/06/2024 Glennys Díaz 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9.1 RESULTADO9.1 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. 31/12/2023 Glennys Díaz 50
01.2.2 Remisión Acuerdo. 13/12/2025 Marlen Aguasvivas 10
01.2.3 1er Informe PM 0 No Remitido
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2024 Glennys Díaz 0
01.2.5 2do Informe PM 30/06/2024 Marlen Aguasvivas 40
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS70   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.73 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 04/11/2023 Angela Mariñez 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 04/11/2023 Angela Mariñez 20
   01.4 Carta Compromiso PUNTOS59   ROJO PESO3.9 RESULTADO2.3 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso 29/02/2024 Marlen Aguasvivas 59
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Enlace Observatorio 28/09/2023 Yaquelin Contreras Espinosa 0 Vencido
01.5.2 Funcionarios 28/09/2023 Yaquelin Contreras Espinosa 0 Vencido
01.5.3 Servicios 28/09/2023 Yaquelin Contreras Espinosa 0 Vencido
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Programación Encuesta 30/06/2024 Yaquelin Contreras Espinosa 20
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada 30/06/2024 Yaquelin Contreras Espinosa 20
01.6.3 Informe de Encuesta 30/06/2024 Yaquelin Contreras Espinosa 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS65   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.54 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.7.1 Resultado de índice de satisfacción entre 0% y 100% 30/06/2024 Yaquelin Contreras Espinosa 65

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.12 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.1 Lista de Participantes Directivos Ley 4108 02/08/2024 Abril M. Arias 10
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 27/09/2024 Abril M. Arias 30
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP 06/09/2024 Abril M. Arias 20
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) 29/08/2024 Abril M. Arias 20
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 29/08/2024 Abril M. Arias 0

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   03.1 Planificación de RR.HH. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Remisión Planificación RRHH 31/08/2024 Lucila Ignacio 60
03.1.2 Planificación RR.HH. validada 31/08/2024 Lucila Ignacio 40

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS70   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.73 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.1 Equipo Contraparte Estructura Organizativa 0 No Remitido
04.1.2 Evidencia Levantamientos Estructura Organizativa. 0 No Remitido
04.1.3 Evidencia remitiendo informe diagnóstico E.O. 0 No Remitido
04.1.4 Resolución aprobatoria E.O. 31/12/2026 Julio Brito 70
04.1.5 Evidencia conclusión carga al SASP 0 No Remitido
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS70   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.73 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.1 Evidencia de proceso elaboración MOyF 0 No Remitido
04.2.2 Evidencia remisión de borrador de MOyF 29/12/2023 Edith Estrella 70
04.2.3 Resolución aprobatoria y MOyF 0 No Remitido
04.2.4 Evidencia socialización MOyF 0 No Remitido
   04.3 Manual de Cargos Elaborado PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.12 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Solicitud de Revisión del Manual de Cargos 0 No Remitido
04.3.2 Remisión del informe de revisión del manual de cargos 0 No Remitido
04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP 01/05/2024 Lucila Ignacio 80
04.3.4 Manual de cargos implementado 0 No Remitido

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO

   05.1 Concursos Públicos PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 0 No Remitido
05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 0 No Remitido
05.1.3 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 0 No Remitido
05.1.4 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 0 No Remitido
   05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 0 No Remitido

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

   06.1 Escala Salarial Aprobada PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.12 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.1 Comunicación Solicitud Escala Salarial 17/06/2022 Lucila Ignacio 0 Vencido
06.1.2 Escala Salarial remitida 0 No Remitido
06.1.3 Escala Salarial validada 29/11/2025 Lucila Ignacio 80
06.1.4 Escala Salarial implementada 0 No Remitido

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS97   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.78 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.1 Acuerdos de Desempeño Menor del 59 0 No Remitido
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
07.1.3 Acuerdos de Desempeño Del 60 al 79 0 No Remitido
07.1.4 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 15/03/2024 Yasmilka Leon 97
07.1.6 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
   07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS83   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.24 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.3.1 Evaluación del Desempeño Menos del 59 0 No Remitido
07.3.2 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido
07.3.3 Evaluación del Desempeño Del 60 al 79 15/03/2023 Yasmilka Leon 0 Vencido
07.3.4 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido
07.3.5 Evaluación del Desempeño Del 80 al 100 15/03/2024 Yasmilka Leon 83
07.3.6 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO

   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS97   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.78 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 31/03/2024 Arlene Bencosme 59
08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación 31/03/2024 Arlene Bencosme 21
08.1.3 Informe Trimestral 31/03/2024 Arlene Bencosme 7
08.1.4 Curso de Inducción a la Administración Pública 31/03/2024 Arlene Bencosme 10
08.1.5 Plan de Capacitación Próx. Año 31/03/2024 Arlene Bencosme 0

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 05/05/2024 Takeshi García 59
09.1.2 Asamblea ASP 02/02/2024 Jeannette Reyes 6
09.1.3 Resolución MAP-ASP 05/05/2024 Takeshi García 5
09.1.4 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP 05/05/2024 Takeshi García 5
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 14/09/2024 Jeannette Reyes 5
09.1.6 Descuento a los miembros ASP 02/02/2025 Jeannette Reyes 5
09.1.7 Informe financiero ASP 13/09/2024 Jeannette Reyes 5
09.1.8 Informe de Gestión ASP 08/05/2024 Jeannette Reyes 5
09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP 13/09/2024 Jeannette Reyes 5
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT 29/05/2027 Deivis Veras 59
09.2.2 Libramiento de pago de Beneficios Laborales, aprobado y tramitado por ante la CGR 21/11/2023 Deivis Veras 20
09.2.3 Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en consideración Art.63 de la Ley num 41-08 de Función Pública. 01/12/2023 Deivis Veras 21
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS94   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.67 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. 25/04/2024 Deivis Veras 29
09.3.2 Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales. 07/09/2024 Deivis Veras 30
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos. 01/03/2024 Deivis Veras 20
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos 07/09/2024 Deivis Veras 15
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS76   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.96 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.4.1 Comité SISTAP (A) Minutas SISTAP (B) Cuatro implementaciones SISTAP (C) Ocho implementaciones SISTAP 21/08/2024 Deivis Veras 68
09.4.2 Informe Gestión SISTAP (A) Manual de Emergencias SISTAP (B) Jornadas médicas SISTAP (C) Otras actividades SISTAP 22/09/2024 Deivis Veras 8
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 01/03/2023 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 01/03/2023 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 15/11/2023 Guadalupe Sosa 100
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 06/12/2022 Guadalupe Sosa 0 Vencido