Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo

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Promedio General

76.78 %

 
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   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS

   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9.25 RESULTADO9.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 27/06/2029 Marlen Aguasvivas 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 01/07/2026 Marlen Aguasvivas 55
01.1.3 Informe CAF 01/07/2026 Marlen Aguasvivas 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO7.25 RESULTADO7.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF 31/08/2026 Marlen Aguasvivas 50
01.2.2 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2026 Marlen Aguasvivas 0
01.2.3 Informe de avance PM 01/07/2026 Marlen Aguasvivas 50
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 27/11/2026 Francis Michell sánchez Ciprian 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 12/12/2025 Francis Michell sánchez Ciprian 50
   01.4 Carta Compromiso PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO7.25 RESULTADO7.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso 09/12/2026 Erika Aquino 100
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Datos de los servicios de la institución actualizados en el Directorio de Servicios 11/12/2025 Yaquelin Contreras Espinosa 40
01.5.2 Captura de la página web de la institución donde se visualiza el enlace del Observatorio de los Servicios Públicos 11/12/2025 Yaquelin Contreras Espinosa 20
01.5.3 Datos de funcionarios de la institución actualizados en el Directorio de Funcionarios 11/12/2025 Yaquelin Contreras Espinosa 40
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Encuesta programada en el POA de la institución 01/08/2026 Yaquelin Contreras Espinosa 20
01.6.2 Ficha técnica de la encuesta de satisfacción ciudadana aprobada por el MAP. 01/08/2026 Yaquelin Contreras Espinosa 20
01.6.3 Informe Encuesta de Satisfacción Ciudadana realizada 01/08/2026 Yaquelin Contreras Espinosa 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS82   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO2.67 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.7.1 Documento con el gráfico del índice de satisfacción obtenido del informe de la encuesta. Con una puntuación de 0 a 100 Según resultado de encuesta. 01/08/2026 Yaquelin Contreras Espinosa 82
   01.8 Inventario de Trámites y Servicios    Inactivo Temporal Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.8.1 Designación de enlace institucional responsable del registro. Inactivo Temporal
01.8.2 Institución participa en las capacitaciones y entrenamientos necesarios. Inactivo Temporal
01.8.3 Elaborado el inventario de los trámites y servicios bajo la responsabilidad del ente u órgano. Inactivo Temporal
01.8.4 Publicados todos los trámites y servicios de la institución en la plataforma del inventario de trámites y servicios del Estado (Portal gob.do). Inactivo Temporal
01.8.5 El ente y órgano realiza un análisis de las oportunidades de mejora Inactivo Temporal

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS60   AMARILLO PESO3.25 RESULTADO1.95 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.1 Lista de Participantes charla Ley 4108 28/09/2026 Arisleydi Mora 10
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 16/09/2025 Genesis Reyes Jesus 20
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP 26/09/2026 Arisleydi Mora 30
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) 30/07/2025 Abril M. Arias 0 Vencido
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 30/07/2025 Abril M. Arias 0 Vencido

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   03.1 Plan de Recursos Humanos PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO2.6 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Comunicación de solicitud de revisión de la Planificación de RRHH. 31/07/2026 Yulisa Sánchez Reyes 60
03.1.2 Planificación de RR.HH. validada por el MAP. 31/07/2026 Yulisa Sánchez Reyes 20
03.1.3 Planificación de RRHH integrada en el presupuesto elaborado por la institución. 0 No Remitido

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS70   AMARILLO PESO4.25 RESULTADO2.98 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.1 Comunicación conformando el equipo contraparte. 0 No Remitido
04.1.2 Remisión física o digital de los levantamientos de información. 0 No Remitido
04.1.3 Comunicación o captura de pantalla del correo remitiendo el informe diagnóstico. 0 No Remitido
04.1.4 Proceso de Aprobación de Estructura Organizativa. 31/12/2026 Julio Brito 70
04.1.5 Comunicación o Correo notificando la conclusión del proceso de carga de la nueva Estructura Organizativa al SASP o SIGEI. 0 No Remitido
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.1 Comunicación o captura de pantalla de correo electrónico con la remisión parcial del Manual de Organización y Funciones (un mínimo de 30% de avance). 0 No Remitido
04.2.2 Comunicación o captura de pantalla de correo electrónico remitiendo borrador del Manual de Organización y Funciones. 29/12/2023 Edith Estrella 0 Vencido
04.2.3 Manual de Organización y Funciones y Resolución Aprobatoria, refrendada por el MAP. 29/12/2028 Indiana Puello 90
04.2.4 Copia de Comunicación, Registro de Participantes o correo electrónico de puesta en vigencia y distribución del Manual de Organización y Funciones a lo interno del organismo. 29/12/2028 Indiana Puello 10
   04.3 Manual de Cargos Implementado PUNTOS0    PESO4.25 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Comunicación de solicitud de revisión del Manual de Cargos. 0 No Remitido
04.3.2 Evidencias del Proceso de revisión del Manual de Cargos entre el ente/órgano junto al MAP. 0 No Remitido
04.3.3 Resolución Aprobatoria del Manual de Cargos. 01/05/2024 Lucila Ignacio 0 Vencido
04.3.4 Manual de Cargos implementado en la nómina de la institución. 0 No Remitido

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO

   05.1 Concursos Públicos PUNTOS0    PESO4.25 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 0 No Remitido
05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 0 No Remitido
05.1.3 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 0 No Remitido
05.1.4 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 0 No Remitido
   05.2 Implementación del Sistema Transversal de Gestión Humana y Nómina PUNTOS0    PESO3.25 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 0 No Remitido

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

   06.1 Escala Salarial PUNTOS70   AMARILLO PESO4.25 RESULTADO2.98 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.1 Comunicación solicitud de aprobación de escala salarial. 17/06/2022 Lucila Ignacio 0 Vencido
06.1.2 Comunicación de aceptación por parte del organismo / comunicación de aprobación de escala salarial por parte del MAP. 31/07/2030 Alayne Solís 70
06.1.3 Escala Salarial incluida en el presupuesto institucional remitido a DIGEPRES. 0 No Remitido
06.1.4 Escala Salarial implementada en la nómina Institucional 0 No Remitido

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS90   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO3.83 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.1 Acuerdos de Desempeño De 0 al 100 31/10/2025 Shantelle Hernandez 90
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 31/10/2025 Shantelle Hernandez 0
   07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO3.4 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.2.1 Evaluación del Desempeño Del 0 al 100 16/09/2025 Shantelle Hernandez 80
07.2.2 Informe Técnico Resultados ED revisado 16/09/2025 Shantelle Hernandez 0

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO

   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS70   AMARILLO PESO3.25 RESULTADO2.28 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 31/03/2026 Jackiri Carrión Ramos 40
08.1.2 Levantamiento e Inducción a la administración Pública 31/03/2026 Jackiri Carrión Ramos 10
08.1.3 Informe y Ejecución del Plan de Capacitación 31/03/2026 Jackiri Carrión Ramos 20

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS95   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.09 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 05/05/2026 Jeannette Reyes 59
09.1.2 Asamblea constitutiva celebrada por el Comité Gestor de la ASP. 13/02/2026 Jeannette Reyes 6
09.1.3 ASP Registrada con Resolución MAP. 05/05/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.4 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP 05/05/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 14/09/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.6 Descuento a los miembros ASP 02/02/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.7 Informe Financiero con sus detalles 13/09/2025 Jeannette Reyes 5
09.1.8 Informe Gestión con sus detalles, de las acciones desarrolladas 08/05/2024 Adriano Ramirez 0 Vencido
09.1.9 Informe de Rendición de Cuentas Anual de la ASP a sus integrantes 13/09/2025 Jeannette Reyes 5
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS77   AMARILLO PESO3.25 RESULTADO2.5 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización del RECLASOFT y designación de firmas autorizada por la Máxima Autoridad 29/05/2027 Deivis Veras 59
09.2.2 Certificación de Libramiento de Pago aprobado y tramitado por ante la CGR 26/10/2025 Dania Castillo 18
09.2.3 Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en cuenta el Art. 63 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública. 10/11/2024 Francisco Alberto Mendoza 0 Vencido
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.25 RESULTADO3.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. 11/02/2026 Ana Mejia 29
09.3.2 Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales. 19/12/2025 Francisco Alberto Mendoza 30
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos. 03/06/2026 Dania Castillo 20
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos 28/08/2026 Francisco Alberto Mendoza 21
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS70   AMARILLO PESO3.25 RESULTADO2.28 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.4.1 Comité SISTAP (A)/ Minutas SISTAP(B)/ Cuatro Implementaciones SISTAP(C)/ Ocho Implementaciones SISTAP 15/08/2026 Milarquia Taveras 70
09.4.2 Informe Gestión SISTAP (A), Manual de emergencias SISTAP (B), Jornadas Médicas SISTAP (C), Otras actividades SISTYAP 21/08/2025 Milarquia Taveras 0 Vencido
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.25 RESULTADO4.25 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 24/07/2025 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 30/08/2025 Miguel De Leon 0 Vencido
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 07/07/2026 Miguel De Leon 100
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 14/04/2025 Guadalupe Sosa 0 Vencido
   09.6 Implementación de Acciones de Inclusión y Accesibilidad en la Administración Pública PUNTOS0    PESO2.25 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.6.1 Sensibilización sobre trato digno y Terminología Correcta, Accesibilidad universal e Inclusión labora 0 No Remitido
09.6.2 Creación del Comité de Inclusión y Accesibilidad Gubernamental (CIAG) 0 No Remitido
09.6.3 Identificación del Personal con Discapacidad (PcD) mediante la Lista Corta del Grupo Washington. 0 No Remitido
09.6.4 Informe de evaluación de accesibilidad con física, digital, comunicacional y procedimental y plan de mejora basado en sus resultados para ser ejecutado el próximo año para servidores públicos y servicios al ciudadano. 0 No Remitido