Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo

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Promedio General

79.88 %

 


   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS


   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9 RESULTADO9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 07/05/2026 Marlen Aguasvivas 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 30/06/2023 Marlen Aguasvivas 55
01.1.3 Informe CAF 30/06/2023 Marlen Aguasvivas 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9.1 RESULTADO9.1 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. 31/08/2023 Marlen Aguasvivas 50
01.2.2 Remisión Acuerdo. 13/12/2025 Marlen Aguasvivas 10
01.2.3 1er Informe PM 0 No Remitido
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2023 Marlen Aguasvivas 0
01.2.5 2do Informe PM 30/06/2023 Marlen Aguasvivas 40
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS70   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.73 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 04/11/2023 Angela Mariñez 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 04/11/2023 Angela Mariñez 20
   01.4 Carta Compromiso PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso 18/04/2023 Carlos Mesa 0 Vencido
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Enlace Observatorio 28/09/2023 Yaquelin Contreras Espinosa 20
01.5.2 Funcionarios 28/09/2023 Yaquelin Contreras Espinosa 45
01.5.3 Servicios 28/09/2023 Yaquelin Contreras Espinosa 35
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Programación Encuesta 30/06/2023 Yaquelin Contreras Espinosa 20
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada 30/06/2023 Yaquelin Contreras Espinosa 20
01.6.3 Informe de Encuesta 30/06/2023 Yaquelin Contreras Espinosa 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS94   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.67 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.7.1 Resultado de índice de satisfacción entre 0% y 100% 30/06/2023 Yaquelin Contreras Espinosa 94

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.12 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 30/08/2023 Abril M. Arias 30

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


   03.1 Planificación de RR.HH. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Remisión Planificación RRHH 14/09/2022 Lucila Ignacio 0 Vencido
03.1.2 Planificación RR.HH. validada 14/09/2023 Lucila Ignacio 100

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO


   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS70   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.73 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.4 Resolución aprobatoria E.O. 31/12/2026 Julio Brito 70
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS70   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.73 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.2 Evidencia remisión de borrador de MOyF 31/07/2023 Edith Estrella 70
   04.3 Manual de Cargos Elaborado PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.12 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP 01/05/2024 Lucila Ignacio 80

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO


   05.1 Concursos Públicos PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS


   06.1 Escala Salarial Aprobada PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.12 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.1 Comunicación Solicitud Escala Salarial 17/06/2022 Lucila Ignacio 0 Vencido
06.1.3 Escala Salarial validada 29/11/2025 Lucila Ignacio 80

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO


   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS97   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.78 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 15/03/2024 Yasmilka Leon 97
   07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS83   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.24 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.3.3 Evaluación del Desempeño Del 60 al 79 15/03/2023 Yasmilka Leon 0 Vencido

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO


   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS75   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.93 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 31/03/2024 Arlene Bencosme 50
08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación 31/03/2024 Arlene Bencosme 10
08.1.3 Informe Trimestral 31/03/2024 Arlene Bencosme 5
08.1.5 Plan de Capacitación Próx. Año 31/03/2024 Arlene Bencosme 0

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES


   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 05/05/2024 Takeshi García 59
09.1.2 Asamblea ASP 02/02/2024 Jeannette Reyes 6
09.1.3 Resolución MAP-ASP 05/05/2024 Takeshi García 5
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 14/09/2024 Jeannette Reyes 5
09.1.6 Descuento a los miembros ASP 02/02/2025 Jeannette Reyes 5
09.1.7 Informe financiero ASP 15/09/2023 Jeannette Reyes 5
09.1.8 Informe de Gestión ASP 08/05/2024 Jeannette Reyes 5
09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP 27/09/2023 Jeannette Reyes 5
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT 24/05/2026 Deivis Veras 59
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS85   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.32 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 01/03/2023 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 01/03/2023 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 15/11/2023 Guadalupe Sosa 100
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 06/12/2022 Guadalupe Sosa 0 Vencido