1.GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
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| 01.01 Autoevaluación CAF | PUNTOS40 |  |
PESO5 | RESULTADO2 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.01.01 Comité Institucional de la Calidad | 08/10/2029 | Mirelys Martínez | 40 |
| 01.01.02 Autoevaluación CAF | 01/07/2026 | Mirelys Martínez | 0 | Vencido |
| 01.02 Plan de Mejora | PUNTOS50 | |
PESO5 | RESULTADO2.5 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.02.01 Plan de Mejora CAF | 31/08/2026 | Mirelys Martínez | 50 |
| 01.02.02 Informe de Avance | 01/07/2026 | Mirelys Martínez | 0 | Vencido |
| 01.03 Carta Compromiso | PUNTOS0 |  |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.03.01 Carta Compromiso | 25/06/2026 | Rosa Elizabeth Gómez Rubio | 0 | Vencido |
| 01.04 Índice de Satisfacción de Usuarios | PUNTOS100 |  |
PESO5 | RESULTADO5 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.04.01 Informe de Resultados de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios | 31/12/2026 | Maria Zapata | 100 |
| 01.05 Control de Calidad en el Almacenamiento e Inventarios de Medicamentos e Insumos | PUNTOS96 | |
PESO2.5 | RESULTADO2.4 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.05.01 Control de Almacenamiento e Inventarios de Medicamentos e Insumos | 15/11/2026 | Esperanza Méndez | 96 |
| 01.06 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | PUNTOS70 |  |
PESO2.5 | RESULTADO1.75 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.06.01 Plan Mantenimiento año en curso | 31/01/2027 | Aldo Vargas | 40 |
| 01.06.02 Evidencia T1 de ejecución del plan de mantenimiento | 15/04/2027 | Aldo Vargas | 15 |
| 01.06.03 Evidencia T2 de ejecución del plan de mantenimiento | 05/07/2027 | Aldo Vargas | 15 |
| 01.06.04 Evidencia T3 de ejecución del plan de mantenimiento | 15/10/2027 | Aldo Vargas | 0 |
| 01.06.05 Evidencia T4 de ejecución del plan de mantenimiento | 15/01/2028 | Aldo Vargas | 0 |
| 01.07 Porcentaje de Cumplimiento de Acciones Priorizadas de Bioseguridad y Prevención y Control de Infecciones | PUNTOS89 | |
PESO2 | RESULTADO1.78 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.08 Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para Incremento de la Adherencia a Protocolos de Atención | PUNTOS84 | |
PESO3 | RESULTADO2.52 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.09 Gestión y Calidad en el Área de Laboratorio Clínico | PUNTOS88 | |
PESO3 | RESULTADO2.64 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.09.01 Reporte emitido por el Gestor Responsable del indicador | 15/12/2026 | Yoany Arias | 88 |
| 01.10 Porcentaje de Cumplimiento Requisitos de Higiene, Ornato y Limpieza | PUNTOS98 | |
PESO3 | RESULTADO2.94 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.10.01 Reporte emitido por el gestor responsable del indicador. | 30/08/2026 | Nikauris Santos | 98 |
| 01.11 Porcentaje de Cumplimiento de los Criterios de Habilitación | PUNTOS48 | |
PESO2 | RESULTADO.96 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.11.01 Formulario de Auto inspección completado, acorde a cartera de servicios aprobada. | 15/12/2026 | Elayne Tavárez | 48 |
2.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
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| 02.01 Estructura Organizativa y Manual de Organización y Funciones | PUNTOS100 | |
PESO5 | RESULTADO5 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.01.01 Comunicación conformando equipo contraparte | 0 | No Remitido |
| 02.01.04 Resolución Aprobatoria de la Estructura Organizativa refrendada por el MAP | 31/12/2028 | Indiana Puello | 70 |
| 02.01.06 Manual de Organización y Funciones y Resolución Aprobatoria refrendada por el MAP | 31/12/2028 | Indiana Puello | 30 |
| 02.02 Gestión de Acuerdos de Desempeño | PUNTOS0 | |
PESO5 | RESULTADO | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.02.01 Plantilla de Servidores con Acuerdo de Desempeño | 01/11/2026 | Ana Evangelista | 0 |
| 02.02.02 Formulario de Revisión de Minutas de Monitoreo de Acuerdos de Desempeño | 01/11/2026 | Ana Evangelista | 0 |
| 02.03 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | PUNTOS-2 | |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.03.01 Plantilla de Reporte de Resultados | 31/05/2027 | Ana Evangelista | 0 |
| 02.03.02 Formulario de Revisión del Informe Técnico de Evaluación de Desempeño Laboral | 31/05/2027 | Ana Evangelista | -2 |
| 02.04 Plan Anual de Capacitación | PUNTOS0 | |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.04.01 Plan Anual de Capacitación Validado | 01/12/2025 | Leopoldo Fidel Grullón Guzmán | 0 | Vencido |
| 02.04.02 Inducción a la Administración Pública | 0 | No Remitido |
| 02.05 Porcentaje de cumplimiento del POA | PUNTOS71 | |
PESO3 | RESULTADO2.13 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.05.01 Porcentaje de Cumplimiento del POA | 15/09/2026 | Rociolys Ramos | 71 |
| 02.06 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.06.01 Reporte Glosa ARS SENASA | 30/07/2026 | Digna Pujols | 0 |
| 02.07 Porcentaje cumplimiento SISCOMPRAS | PUNTOS62 | |
PESO2 | RESULTADO1.24 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.07.01 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRAS | 30/10/2026 | Raymel Paula | 62 |
| 02.08 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | PUNTOS66 | |
PESO3 | RESULTADO1.98 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.08.01 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | 15/12/2026 | Libanesa Feliz | 66 |
| 02.09 Porcentaje de eficientización de la nómina monto económico) | PUNTOS83 | |
PESO3 | RESULTADO2.49 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.09.01 Porcentaje de Eficientización de la Nómina (monto económico) | 20/12/2027 | Libanesa Feliz | 83 |
| 02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos de Identidad Institucional | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.10.01 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos de Identidad Institucional | 30/10/2026 | Amaury Abel Castillo | 0 |
| 02.11 Porcentaje de ejecución presupuestaria | PUNTOS100 | |
PESO3 | RESULTADO3 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.11.01 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | 28/02/2027 | Silvia Guzman | 100 |
3.GESTIÓN CLÍNICA |
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| 03.01 Días promedio de estadía | PUNTOS88 | |
PESO2 | RESULTADO1.76 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.01.01 Días Promedio de Estadía | 30/07/2026 | Edwin Ramirez | 88 |
| 03.02 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | PUNTOS100 | |
PESO2 | RESULTADO2 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.02.01 Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | 30/07/2026 | Edwin Ramirez | 100 |
| 03.03 Índice Ocupación Camas | PUNTOS100 | |
PESO2 | RESULTADO2 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.03.01 Índice Ocupación Camas | 30/07/2026 | Edwin Ramirez | 100 |
| 03.04 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.04.01 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | 28/02/2027 | Edwin Ramirez | 0 |
| 03.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | PUNTOS100 | |
PESO1 | RESULTADO1 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.05.01 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | 30/07/2026 | Nikauris Santos | 100 |
| 03.06 Tasa de Mortalidad Neonatal (por 1,000 NV) | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.06.01 Tasa de Mortalidad Neonatal 2 | 20/12/2026 | Edwin Ramirez | 0 |
| 03.07 Tasa de Mortalidad Infantil (por 1,000 NV) | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.07.01 Tasa de Mortalidad Infantil | 20/12/2026 | Edwin Ramirez | 0 |
| 03.08 Tasa Neta de Mortalidad Materna (por 100,000 NV) | PUNTOS100 | |
PESO2 | RESULTADO2 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.08.01 Razón de Mortalidad Materna | 20/12/2026 | Edwin Ramirez | 100 |
| 03.09 Tasa Partos por Cesáreas | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.09.01 Tasa Partos por Cesáreas | 30/07/2026 | Edwin Ramirez | 0 |
| 03.10 Cascada de Tratamiento VIH | PUNTOS84 | |
PESO2 | RESULTADO1.68 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.10.01 Cascada de Tratamiento VIH | 30/07/2026 | Edwin Ramirez | 84 |
| 03.11 Promedio de la Correcta Aplicación de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.11.01 Promedio de la Correcta Aplicación de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía | 20/02/2026 | Claritza Cuas | 0 | Vencido |
| 03.12 Incremento Cobertura Diagnóstica Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cérvix y Próstata | PUNTOS100 | |
PESO2 | RESULTADO2 | Tabla de Valoración |
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| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.12.01 Cobertura Diagnóstica Programa Detección Oportuna | 30/07/2026 | Yoany Arias | 100 |